Q：1、公司质量目标是否与质量方针保持一致？

2、质量目标是否可测量？

3、质量目标是否适用于公司？

4、质量目标是否与产品和服务合格以及增强顾客满意相关？

5、是否对质量目标进行监视？

6、是否将质量目标与各相关方进行沟通？

7、质量目标是否适时更新？

8、质量目标是否形成文件并保存？

查:《质量、环境、安全目标考核》

质量目标分解到相关的部门，并予以了测量，考核显示都已完成目标。

E/S：1、是否建立QEOH目标，目标是否围绕职责、是否围绕部门确定的重要环境因素、合规义务并考虑风险和机遇？

2、目标值、目标项适当时是否提供？

3、目标是否选择适当的参数来量化评价？如何沟通？

查：《质量、环境、安全目标考核》、《环境目标和管理方案》、《职业健康安全目标和管理方案》，显示目标已完成。

Q：1、组织在质量/环境体系策划和为实现产品/服务过程策划中是否确定和提供并维护为实现产品符合性所需的基础设施？

2、基础设施包括建筑物、工作场所和相关设施、过程设备（硬件和软件）等是否进行了适当的维护？并能保持实现产品的符合性？ 

3、支持如运输或通讯等是否能确定和提供？

查有《服务设备台账》

未见2020年3月前针对设备的维护保养记录

Q：1公司是否提供适当的工作环境？

2、公司是否为员工提供培训机会？ 

3、公司是否合理安排工作，预防人员筋疲力尽？

办公区域环境良好，销售服务现场按公司管理制度予以监督和检查。工作安排合理，禁止疲劳作业。

Q：1、公司是否具备测量设备？测量设备是否经检定或校准？

2、监视和测量是否有计划？记录是否保存？

服务过程的监视测量需要的设备满足

Q：1、在在确定产品和服务要求时，公司是否考虑如下因素：顾客和法律法规要求、组织战略要求、利益相关方的相关要求？

2、是否建立过程控制，产品和服务验收的准则，公司是否考虑：风险和机会、质量目标、产品和服务要求？

3、根据产品和服务提供过程的性质和复杂度，公司是否确定所需的资源以及现有资源是否充足？

4、公司是否制定有效措施，用于控制：确认满足了准则、交付了预期的输出、识别了需要改进的区域？

5、公司是否形成并保持、保留准则及支持准则的运行的成文信息？

流程：见手册附录

质量目标：见手册

策划了检验规范、作业指导书、记录

无外程

未按规定配备足够口罩

E/S：1、组织是否进行运行控制？

2、有无明确运行准则、对变更的控制、异常情况的评审是否符合环境要求？

3、现场验证控制是否有效：噪声控制、化学品控制、废弃物控制、污水控制、废气控制、能源资源控制、职业病防治管理等？

服务流程：见手册附录

质量目标：见手册

策划了检验规范、作业指导书、记录

无外程

提供《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》。

提供《环境、消防、安全管理活动运行检查表》。