标准
  条款

检查项目

检查方法

Q:4.1

识别了组织内外部环境

是否从内部和外部的方向考虑组织环境？考虑是否充分？

Q:4.2

对相关方的需求和期望

是否策划了识别利益相关方？

了解利益相关方的要求如何体现？

Q:4.3

F:4.1

确定质量管理体系/食品安全管理体系的范围

组织是否对质量管理体系/食品安全管理体系确定了范围？

Q:4.4

F:4.1

质量/食品安全管理体系及其过程

体系管理的过程有是否有被建立？

Q:5.1

F:5.1

管理者为其做出的管理承诺，即“建立、实施质量管理体系/食品安全管理体系并持续改进其有效性”，开展了哪些活动

总经理是否制定并批准书面的质量/食品安全方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？

是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方（客户）的要求、法律法规的要求传达到各阶层？

各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现？

是否定期进行管理评审，确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性

是否为每项活动提供充分的资源

Q:5.1.2

如何开展以顾客为关注焦点

是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求？又是如何转化为各项工作的要求并实施？达到顾客满意了？

Q:5.2

F:5.2

质量/食品安全方针的制定及内容

是否与公司的宗旨、规模、产品特点相适宜？是否体现满足顾客的要求，持续改进的精神？

质量/食品安全方针的沟通与管理

如何向全体员工传达的？采取了什么方式？询问员工，看员工是否了解质量/食品安全方针？