福州ISO9001认证质量管理体系认证咨询培训辅导公司机构
1 目的
1.1 確保原物料之領用、退回帳載完整及帳物的一致。
2 範圍
2.1 適用於原物料之領料及退料之作。
2.2 本作包括ISO9001：2008之7.5.5款。
3 定義
3.1 料：物料由物料管理位或倉儲位根〝生計劃〞，將倉庫儲存之物料，直接向生位之生場放。
3.2 領料：物料由生位在生前，依「領料」至倉庫核領出物料。
3.3 退料：生位將場多餘的物料或不良物料退回倉儲位之。
4 責
4.1 生位：負責原物料的領用，以及用剩餘原物料、不良物料的退庫。
4.2 材位：負責生位所需原物料的放與接收。
4.3 品管位：負責生剩餘原物料入庫前的檢。
5 作內容
5.1 領料作
5.1.1 內生領料
5.1.1.1 生管人員依『生循－生排程及派工作』制定「每週生排程表」（8.1）並於EPR系統立「生制令」（8.2），生位再依「生制令」所安排生日期及量由系統依「BOM表」（8.3）展生程「領料」（8.4），經責主管核准，通知倉庫安排料作。
5.1.1.2 倉管位依「領料」登載之品名、規格及量，按先進先出法為原則進行配料，料完統一放置在料，通知線物料管理員領料。如物料有短缺或待料情形，出「物料欠料表」（8.5）通知生管，由生管與採協物料緊急進或更〝生計劃〞等。
5.1.1.3 線物料管理員同倉管人員至料依「領料」上之內容確實料，材料若有不符，當場確補足量或更正規格品名。若線物料管理員確原材料一致，於「領料」名以示負責。
5.1.1.4 「領料」審核扣帳如有欠料，建立正常工補料之「領料」，交由倉管員於來料，按前述程序。
5.1.2 料件委外加工生領料
5.1.2.1 委外生管依『生循－生排程及派工作』立「生制令」，通知採位依『採及付款循－、採作』委外事宜。
5.1.2.2 經確委外商，由委外生管再於系統立「委外加工領料」(8.6) 經核，通知倉庫位進行料。
5.1.2.3 倉管人員妥材料並與「委外加工領料」核誤名，送主管核章並通知生管，由生管通知外協領取。
5.1.2.4 領用人於提領時核物料品名、料、量、保要求及規格與「委外加工領料」相符於「委外加工領料」上收，並做好回。
5.1.3 「領料」、「委外加工領料」歸位：
5.1.3.1 由領用人攜回交領用位存查。
5.1.3.2 第二存於倉庫並以登「物料卡」（8.7）。
5.1.3.3 第三交財位作為成本收集之用。
5.1.3.4 第四分送生管以便掌握料況。
5.1.3.5 第五由料人員及時完成系統扣帳。
5.1.4 如遇急料領用，倉管人員得催促品管位IQC人員先檢，嚴禁生位自行向IQC人員領料，IQC人員亦不得擅自料。
5.1.5 為免其他需求之領料影響原〝生計劃〞之用料，論是工程、生超耗或其他制令之領用，所立「領料」除需求位部主管審核同意外，須呈zuigao主管同意，倉管人員才可料。
5.1.6 因部份料品不良而重新領料時，先依5.2退料，由線物料員或領班統計需求量ERP系統立「領料」，生管並經責主管核准，始可進行領料。
5.1.7 工程、品管位做不良品分析或測的線借料
5.1.7.1 由借用位立「品借用」（8.8），需註明清楚、料、品名/規格、借用量、預計歸還時、借用原因等經生管名交生位領班。
5.1.7.2 由生位領班給並實借量。
5.1.7.3 分析完或測完由借用位歸還回生位，生位領班於「品借用」上實歸還時與歸還的量，若因正常需求法歸還則等來料至倉庫領出歸還生。
5.1.8 若倉庫缺料而急需使用，必須線借料時，領料人立「品借用」向生位借用，具操作按5.1.7進行。
5.2 退料作
5.2.1 生位之退料原因包括：
5.2.1.1 生排程更。
5.2.1.2 規格不符之物料。
5.2.1.3 超（領）之物料。
5.2.1.4 不良之物料。
5.2.1.5 呆料。
5.2.1.6 廢物料。
5.2.2 生位因上列因素所生之退料，先行分整理通知品保位IPQC材料及規格進行判定，依『物料標識與追溯性管理作』進行標示，良品交倉庫進行良品退庫，不良料品則依『重工與廢品作』。
5.2.3 退料經IPQC確並PE，生位按合格與不合格品整理清，並輸入ERP系統並打印「退料」（8.9），生退料人員須初步判別商，經品管人員確填寫於〝商〞欄位並於該上註明良品、不良品與廢品等三量。
5.2.4 由退料位將料品與「退料」送交倉管人員進行量確，如有不一致時，退回生位重新按上述程序執行。
5.2.5 倉管核料與量誤，倉管於「退料」名並於ERP系統進行帳，「退料」呈責主管核閱依序歸保存，並將物料依『倉存管理作』要求歸位儲存。
6 控制重
6.1 領退料預先編或腦系統自動序，如有缺漏時，及時追蹤，以確保料之完整性。
6.2 領退料經責主管核准。
6.3 已核准但擬修改之「領料」經責主管核同意。
6.4 退料確由品管位檢，並依良品或不良品分別入庫。
6.5 倉管人員秉持見作的原則，確實清量，確保料帳一致。
6.6 原物料退確實更新庫存料及付帳款。