一公司基本文件

　　1 GRS体系计划

　　2 GRS产品规格表

　　3 营业执照

　　4 生产流程图（仅申请认证）

　　5 车间和仓储区域平面图（包括机台排列、设备清单） 生产线、存储区域等标识出GRS在生产品专用且与平面图保持一致

　　6 GRS培训记录

　　二、生产管理体系文件-针对原料有认证的工厂（瓶片可以提供申明）

　　1 GRS生产管理手册和程序

　　a.如果有外发加工单位，每个单位根据自身职能准备生产管理手册;

　　b.提交组织架构;

　　c.任命主要负责人;

　　d.制定各个部门的管理程序

　　2 GRS原料供应商评估记录

　　GRS原料供货商书（有效期内）/瓶片供货商营业执照并签订GRS声明文件

　　3 GRS原料采购文件汇总

　　a.包括相关采购;

　　b.运输单据;

　　c.GRS原料交易证书;

　　d.GRS采购原料统计表：采购-使用-库存"

　　4 GRS原料验收检查记录 对来料的外包装，标签，数量，标识等信息进行检查并记录。

　　5 GRS生产风险点评估及控制措施 各工序、存储等环节（如易污染、易混批等）进行隔离和标识。

　　6 GRS生产追溯记录 工艺、投料、生产、质控、成品等记录。（每个环节或者部门之间的交接记录）

　　7 GRS清洁记录 对仓库，生产，运输工具进行清洁并记录。

　　8 GRS销售记录 订单、送货单、等记录

　　9 GRS成品标签（唛头） 出货时体现GRS信息（比例，认证机构和代码）如使用GRSlogo，必须通过CUC评估

　　10 GRS总量平衡统计 成品统计：成品-原料（GRS、非GRS都要列明）-库存-销售-损耗

　　11 GRS产品交易证书（TC） 按照GRS要求生产的GRS成品必须申请有效的交易证书

　　三、生产管理体系文件-针对使用内部废料有认证的工厂

　　1 GRS生产管理手册和程序

　　a.提交组织架构;

　　b.任命主要负责人;

　　c.制定各个部门的管理程序（增加内部废料环节控制和记录程序）"

　　2 GRS内部废料文件记录 对内部废料产出的环节进行数量记录，对再生产内部废料进行文件追溯。

　　3 GRS生产风险点评估及控制措施 各工序、存储等环节（如易污染、易混批等）进行隔离和标识。

　　4 GRS生产追溯记录 工艺、投料、生产、质控、成品等记录。（每个环节或者部门之间的交接记录）

　　5 GRS清洁记录 对仓库，生产，运输工具进行清洁并记录。

　　6 GRS销售记录 订单、送货单、等记录

　　7 GRS成品标签（唛头） 出货时体现GRS信息（比例，认证机构和代码）如使用GRSlogo，必须通过CUC评估

　　8 GRS总量平衡统计 成品统计：成品-原料（GRS、非GRS都要列明）-库存-销售-损耗

　　9 GRS产品交易证书（TC） 按照GRS要求生产的GRS成品必须申请有效的交易证书