报告内容（包括需采取的改进、纠正和预防措施的决定）:

　　（1）、2018年5月20日进行的内部质量管理体系审核，共发现2个不符合项，现已均整改完毕。

　　（2）、质量方针，质量目标和宣贯和执行情况及相关数据分析：对于质量方针的宣贯的方式有板报、宣传栏、班前会以及中层的食品安全讨论会；质量目标的完成情况各部门的统计分析显示基本符合既定目标。

　　（3）、外部沟通（质量问题客户/相关方投诉及处理结果），顾客满意程度调查情况；物控部、行政部认真做好顾客反馈信息的收集和处理工作，对于顾客的反馈信息及时做好记录，并按顾客要求及时给予答复；同时，认真做好顾客的满意度调查工作，确保顾客满意度持续改进。

　　(4)产品测量和监控的结果对食品安全的分析，前提方案、操作性前提方案及食品安全管理体系等的验证情况；生产部在该项工作中严格按照标准进行操作，在公司有效的前提下，并选派人员进行外部培训，满足公司对人员的能力要求，同时对操作性前提方案、前提方案、HACCP计划也进行了验证，确保了体系运行的适宜、充分和有效性。

　　（5）改进、预防和纠正措施状况：也按（1）项要求规范进行。

　　（6）、生产过程控制、安全产品的策划和实现活动的开展情况：通过员工的教育培训、产品质量控制、原料检验、关键控制点的监测、定期检查和外部沟通的处理上，保证了生产控制和餐品的安全和卫生。

　　（7）、生产加工环境及加工潜在风险分析和措施：为加强生产环境的卫生和安全控制，公司采取如下控制措施：（1）、卫生区的有效划分和控制；（2）、公司生产废弃物的有效控制；（3）加强配送加工中心的外来人员的安全保卫工作；建筑物的风险评估：（1）、清洁区和非清洁区的充分隔离；（2）、每天的加工作业间的卫生清理工作；（3）、加工配送中心通过作业间内食品接触面的消毒控制；（4）、加工配送中心卫生的周期性清理工作的执行，确保了卫生条件的符合性;（5）作业间防蝇、防鼠设备的完备和控制。措施的实施，确保将加工配送中心的环境和建筑物风险降到低点。