环境管理过程

4.4 环境和质量管理体系及其过程

4.4.1 公司按照ISO9001:2015《质量管理体系 要求》及ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》，组织建立、实施并保持适合于本公司产品、活动和服务的性质、规模与影响的质量和环境管理体系。

4.4.2 公司按照过程方法建立环境、质量管理体系。并使策划、识别、确定的各质量和环境管理过程与公司诸业务流程保持一致，确保环境和质量管理体系的要求纳入公司的实际经营运作；

a)确定了环境和质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，对公司现有运行过程进行识别，确定主要环境绩效管理、产品生产和服务的过程；

b)确定了每个过程所需的输入和期望的输出；

c)确定了这些过程的顺序和相互作用和接口关系，并对过程之间的关系进行了梳理；

d)编制了一系列的程序文件、作业文件及检验规范等文件，并适时对环境目标和指标进行检测，以确保这些过程的运行和有效控制；

e)确定和提供了适宜的资源，包括人力、设备、资金、环境等资源；

f)在公司各个职能岗位上规定了质量和环境管理的责任和权限；

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g)分析并确定了产生非预期的输出或过程失效等对产品、服务和顾客满意及重要环境因素带来的风险，并制定出相应的应对措施以消除和减少风险；

h)并在公司各个生产和服务过程中实施了必要的措施，来实现策划的结果；

i)公司对生产的各个过程及环境绩效进行监测和分析，必要时进行变更，以确bao过程持续产生期望的结果；

j)公司利用各种信息持续改进这些过程。

k) 对提供外加工等制作的外协供方实施质量、环境控制，确保公司的产品符合顾客及相关法律法规的要求。

4.4.3 公司制定流程图、管理制度、作业指导书、操作规范等文件以支持过程运行，并保留相关文件要求的形成文件的信息，来证明其过程是按策划进行的。

4.4.4 非预期输出风险：

过程运行所需的准则、方法、测量及相关绩效指标不明确，无法有效对体系的有效运行进行控制。

应对措施：生产部对主要生产设备制定《设备操作规程》、《作业指导书》及《工艺标准》等，检验部制定各生产过程的《产品检验标准》等以有效控制各过程的有效运作。