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　　4.1采购物资分类

　　根据对终产品性能的影响程度，将采购物资分为如下两类：

　　a）重要物资：直接影响终产品使用或安全性能的物资。

　　b）一般物资：不直接影响终产品使用或安全性能的物资。

　　4.2 供方的评定

　　4.2.1合格供方的评定

　　4.2.1.1 重要物资供方

　　a)对提供重要物资的供方，公司对其进行综合调查，填写《供方评定记录表》;

　　b)结合《供方评定记录表》，通过评价、定期评价、跟踪措施等方法，对供方实施有效的控制；

　　c)评价包括质量要求、环保要求、价格情况等管理体系的其他要求；

　　d)评价合格的供方形成《合格供方名录》，经总经理批准后实施。

　　4.2.1.2 一般物资供方

　　对于一般物资，可以依据实际情况自由选择适宜的供方进行采购。

　　4.2.1.3 外程（包括服务供方）

　　对于提供服务的供方，在经过调查或其他方式确认具备相应的质量保证能力后，对其服务质量考察，并将考察结果记录在《供方评定记录表》中。如考察结果满足要求，则经总经理批准后可将其列入《合格供方名录》。

　　4.2.2 长期历史往来供方

　　管理体系建立前已经有长期业务往来的供方，无论其属于哪一类供方，索取供方的相应资质，并组织相关部门对其供货质量、供货及时性、售后服务等进行跟踪评定，并由总经理批准后直接列入《合格供方名录》。

　　4.3 采购与执行

　　4.3.1 采购计划

　　行政部根据材料的需求并考虑材料实际库存、安全库存、经济采购批量等因素编制《采购单》，经总经理批准后实施采购。

　　4.3.2 采购的执行

　　A行政部根据《采购单》的采购需求，选择《合格供方名录》中的合格供方进行采购，可分一次或多次完成物资的采购需求；

　　b 重要物资的合格供方次向其批量采购时，需与其签订采购合同，明确质量要求、验收方式、违约责任等相关内容，以及对供方的产品、程序、过程和设备批准的要求、人员资格的要求、质量管理体系的要求；

　　c 具体的采购实施由采购员依据《采购单》执行，《采购单》要包括采购产品的名称、型号、数量、交货期等事项；

　　d 对于提供服务方，则由服务接受部门与供方签订合同，明确技术要求、验收的标准以及交付期限等。

　　4.4 供方的监控

　　4.4.1 每年对供方的供货业绩进行跟踪评估，确定其是否继续列入公司的合格供方名录。

　　4.4.2 同一供方同一产品或服务连续2批（次）不合格，行政部向其发出《纠正预防措施处理单》，要求其分析原因，采取措施以纠正。2次发出处理单质量无明显改善的，取消其该产品或服务合格供方资格。

　　4.5 采购物资的验证

　　采购物资到货后由库管员组织使用部照要求进行检验或验证。

　　当本公司或顾客要求在供方货源处进行产品验证时，则应在采购合同或《采购申请单》中明确验证安排的方式和产品放行的方法。

　　4.6 物料的入库及管理

　　4.6.1物料入库及管理，应执行《库房管理制度》。验证合格的物料，验证人员在入库单上签字确认后库管员办理入库手续。填写《入库单》并登入库房物资台帐。

　　4.6.2库房必须整齐干净，物料摆放有序，按要求建立标识，定期进行盘点，做到帐、物一致。库房必须具备符合要求的贮存条件并有消防器材和防盗措施。

　　4.6.3确保仓库通风良好，避免漏雨、潮湿，库房设待检区、不合格品区等应有明显的标识，并做好物料防护工作；对已验证合格的备件应合理摆放。

　　4.6.4对有特殊贮存要求的备件、辅料或易燃、易爆或有毒有害材料（如漆类产品、机油等），要单独存放或采取隔离措施，重点进行保管，保证环境和安全。

　　4.6.5在搬运物料过程中要有防护措施，搬运时不能野蛮操作、损坏物料。

　　4.7物料的发料

　　4.7.1库管员在物料出库时，对有贮存期限要求的物料，做到“先入先出”。

　　4.7.2库管员根据发料情况输入《出库单》，由领料人和库管员在《出库单》上签字或盖章。