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　　5.1出勤

　　5.1.1本公司員工除因公差或因故假外，於公司規定時自打卡，不得委託或代替他人打卡，違者依『考核及獎懲作』懲。

　　5.1.2管理部於每日下午將前一天考勤異常明細依子至部主管郵件，並將案存於共享料庫，考勤異常之人員於1個工作日內填寫「刷卡異常補登申」（8.1），呈責主管核確，交人事位更正出勤紀；除工作原因外，考勤異常每次均須扣款10元，未填寫者一律以曠工論。

　　5.1.3各位主管負責督促部屬正常出勤。

　　5.2公出

　　5.2.1員工因公需公出時，事先填寫「人員外出申」（8.2）註明出事由、去向等，呈責主管核准，始得外出。

　　5.2.2外出員工於出時，將「人員外出申」交予衛出時。

　　5.2.3外出員工回時，衛於「人員外出申」注明回時。

　　5.2.4「人員外出申」統一交由衛送人事位存查並登考勤料。

　　5.3出差（流程，4/4頁）

　　5.3.1出差申

　　5.3.1.1因公需申出差者，填立「出差申」（8.3）註明出差事由等料，通知代理人並其名，經責主管核，交人事位以登出勤料。

　　5.3.1.2若須預支差旅者，在填立「出差申」時，註明暫借金額（同預支性質）經核准方得預支差旅。

　　5.3.1.3預支差旅者，將經核准之「出差申」交計位按『採及付款循－預支作』款程序。

　　5.3.2差旅

　　5.3.2.1出差人員於公束返回公司三日內，填寫「出差用申表」（8.4），同「出差申」及相關經責主管核定，人事位，始得送交計位按『採及付款循』之『付帳款作』或『預支作』沖／款程序。

　　5.3.3出差人員於公束，填具「出差工作告」（8.5）呈責主管審核，統一交文控呈經理人核准。

　　5.4假

　　5.4.1假時由申人填寫「假卡」（8.6），述明假別、期、事由等料，通知代理人並其名，呈責主管核准。

　　5.4.2經核准之「假卡」同假相關明文件，送人事位予以核誤登考勤系統，「假卡」由人事位存查；如未附假相關明文件一律以事假。

　　5.4.3凡假未經面同意（特殊情況可口批准，補）或假期滿未經續假者，一概以曠工論。