福建厦门漳州泉州龙岩ISO9001质量管理体系认证不合格品控制程序
福建厦门漳州泉州龙岩ISO9001质量管理体系认证不合格品控制程序
福建厦门漳州泉州龙岩ISO9001质量管理体系认证不合格品控制程序
1、目 的
1.1为了避免不合格品被误用、误入库及误出货，并在不影响质量要求的情况下，采用特殊的办法处理不合格品，以减少损失。
1.2为了减少环境不符合，对环境造成的影响。
2、范 围
2.1适用于原辅材料、半成品、成品的不合格品的控制。
2.2适用于公司所有的环境污染造成的不符合。
3、定 义（无）
4、权 责
4.1 品管部负责
4.1.1 对检验中发现的不合格品进行标识、隔离和处理。
4.1.2 对返工后的产品做重新检验。
4.2 生产车间负责
4.2.1 对生产过程中的不合格材料、在制品进行标识、隔离和处理；
4.2.2 对品管部发出的“品质异常报告单”存在本部门问题的，进行原因分析并采取相应的对策；
4.2.4 对不合格品进行返工。
4.3 仓库负责对仓库中的不合格品进行标识并做好控制。
4.4 业务部负责
4.4.1 对顾客提供财产的不合格、丢失、损坏等情况向顾客报告；
4.4.2 需要时，向顾客或其代表提出让步申请。
4.5 采购部负责将不合格的来料情况反馈给供应商。
4.6 管理部负责：组织对环境不符合进行监测，并组织相关部门对不符合进行整改。
5、工作程序
5.1 总则
在来料、生产、贮存、出货的各阶段，应有合适的隔离区域或方式隔离不合格品，如果由于场所限制，应使用适当的标识，以便清楚地区别合格与不合格。
5.2 来料不良品的控制
5.2.1 对于被质量部检验人员检验评判为不合格的来料，如果生产急需，由质量部发出“品质异常报告单”，由副总负责决定处理方案，必要时报告总经理处理，以决定该来料是否可以全检使用，或让步接收，或返工后使用，或拒收。
5.2.2 对于顾客提供的财产发生不良时应由业务部知会顾客。
5.3 生产过程中的不良品控制
5.3.1 生产过程中所发现的原材料、半成品、成品中的不合格品应使用不合格品的区域存放，或用标签标识。零部件不良退回仓库做退料处理。
5.3.2 过程检验中发现的不合格品，用标签作好标识，可以返工的要求生产车间进行返工，经返工后的产品应直接送到质量部重新进行检验，并经检验合格后，方可放行。
5.3.3 品管员发现过程有重大异常时，填写“品质异常报告单”交责任部门要求其采取相应的纠正措施。
5.3.4 责任部门主管负责审核“品质异常报告单”，并对异常现象进行原因调查分析，并采取相应的纠正预防措施，确定责任人和完成期限。
5.3.5品管员负责对纠正预防措施的落实情况进行追踪验证，并在“品质异常报告单”的验证栏做好记录。
5.3.6根据对过程检验中存在的不良缺陷的统计，对于反复出现的或比较严重的问题应按《纠正和预防措施程序》的要求执行。
5.4 成品检验的不良品控制
5.4.1 质量部在成品检验中所发现的不合格品，应报废、特采或返工处理。
5.4.2 质量部在出厂检验中，经检验如果发现不良应报废、特采、返工，返工完毕后需再经质量部重新检验，合格后方可入库。
5.4.3 特采需经总经理签字批准，方能放行。
5.4.5对于半成品/成品检验出的报废品，由生产部提出申请报废，由品管员确认，总经理批准报废。
5.5 环境不符合的控制
5.5.1管理部联系相关的国家监测机关进行废水、废气、噪声等污染进行监测；
5.5.2当监测不合格时，管理部应组织相关部门对不合格进行评估，并制定相应的管理方案及纠正和预防措施；
5.5.3环境不符合具体参考《环境管理方案程序》和《纠正和预防措施程序》。
6、相关文件
6.1 《检验和试验控制程序》
6.2 《纠正和预防措施控制程序》
6.3 《记录控制程序》
