1.1.8 初次审核。

1.2.1管理评审公司目前每年做一次，今年的管理评审准备放在此次内审结束后立刻执行，上次的管理评审时间为2018年12月26日。

1.2.2 符合

1.2.3去年的管理评审有涉及到了ISO9001的所有要求，今年更换成了BRC IOP标准，但是对本标准的第五版要求还没有正式实施，管理评审会在内审结束后开展，上次相应的管理评审输出已经分发并得到跟进纠正。

1.2.4 公司推行月度会议制度，每个月至少开一次例会，讨论质量、安全和合法性问题。最近的一次例会开在2019年12月2日。

1.3.1 公司的组织机构图和去年的一样，没有经过变更。具体的工作职责在质量手册中也已经陈述。

公司具备关键员工替代计划，明确规定了员工缺席时应该替代的人员，计划的在手册的附录中。

1.3.2见会议记录、邮件等沟通记录。

1.3.3见岗位职责。公司签订了工作职责知悉表，确保了员工熟悉自己的职责。并在日常工作和招聘用工之初明确告知员工其具体的工作要求。