分析与评价

通过对数据和信息的收集和分析，对以下方面做出评价：

a.产品和服务的符合性；

b. 顾客满意程度；

   c. 质量环境职业健康安全管理体系的绩效和有效性；

   d. 策划是否得到了有效实施；

 e. 针对风险和机遇所采取措施的有效性；

 f. 外部供方的绩效

 g. 管理体系改进的需求

 2内部审核

 2.1总则

公司规定每年至少一次（间隔不超过12个月）进行内部审核，以确定公司建立

的质量环境职业健康安全管理体系是否符合ISO9001:2015&ISO14001:2015&GB/T28001-2011标准的要求，并且得到了有效的实施和保持。

 2.1内部审核方案

 9.2.1.1根据相关过程的重要性、影响组织的变化和以往审核的结果，策划审核方案。由审核召集人编制审核计划，明确审核的范围和审核准则、审核的时间安排、分工、条款，以及首末次会议的安排等。在安排内审员时

       应考虑到审核过程的客观公正。

 2.1.2根据审核计划的安排，内审员编制相应的内审查检表，并据此完整的完成审核。根据审核证据对照审核准则，形成审核发现，并“内部审核不符合项报告”，责任部门应当及时采取适当的纠正和纠正措施，经内审员验证有效后予以关闭。

 2.1.3根据审核结果形成“内审报告”，并保留实施审核方案和审核结果的文件化信息。