序号

　　不符合描述

　　不符合条款号

　　备注

　　1

　　程序文件编号A的《记录控制程序》缺少记录的编号规则；现场看到编号都为2013-01的《日常监督记录表》3份，但填写时间和内容都不同。

　　CNAS-CL01:2006 4.13.1.1

　　缺记录的编号规则

　　2

　　制订的《记录控制程序》中，对检测原始记录的识别缺少管理规定。

　　3

　　实验室提供的 2014-3-21 对电气实验室的日常监督记录表未见标识，程序文件也未规定标识方法。

　　4

　　未制定EN71-1:2011和ASTM F963-11标准的工作记录单。

　　CNAS-CL01:2006 4.13.2.2

　　特定任务未制定格式

　　5

　　记录的控制管理程序文件规定按责任分工实施并保存记录。实际实施是由质量部集中保存。

　　CNAS-CL01:2006 4.13.1.1

　　记录保存的职责规定与文件不符

　　6

　　《管理体系手册》4.12.3.1中规定记录的保存期在记录清单中规定，未见实验室记录清单。

　　无保存期规定

　　7

　　实验室编制的《记录保存期限一览表》中缺少对检测原始记录、检测报告（副本）保存期限的规定。

　　8

　　手册4.13.1.2注明“各类记录保存期限均为3年”，与实际情况不符。

　　保存期实施与文件不符

　　9

　　实验室未保存2014年度校准证书副本。

　　校准证书副本未保存