44

　　实验室没有提供出文件控制分发清单。

　　CNAS-CL01:2006 4.3.2.1

　　文件发放

　　45

　　实验室未能提供质量手册和程序文件的分发控制清单和已分发文件的分发号。

　　46

　　实验室不能提供检测标准等外来文件的发放证据。

　　47

　　查实验室《受控文件清单》、《受控文件发放范围审批表》均无外来文件如检测方法标准的相关信息。

　　48

　　实验室《质量管理手册》、《程序文件》的发放记录没有分发编号及领取人的签字。

　　49

　　未提供“监督记录”修改后的发放记录。

　　50

　　文件回收/销毁清单中未能查到分发号：编号A的质量手册和程序文件2013年03月02日修订后的回收记录。

　　CNAS-CL01:2006 4.3.2.1

　　文件回收

　　51

　　实验室2014.5.16发布了文件编号为A的《环氧当量测试作业指导书》替代编号B同名文件，实验室不能出示编号B文件作废的记录（编号C《文件回收/处置审批表》）。

　　52

　　在检验室的工作现场发现自行下载并且没有得到受控的“SJ/T10542-1994抗干扰型交流稳压电源测试方法”检测标准。

　　CNAS-CL01:2006 4.3.2.2a

　　文件受控

　　53

　　实验室未获得用于检测结果数据处理的GB/T8170：2008《数据修约规则与极限数据的表示和判定》标准。

　　54

　　灰密测量、电力金具破坏载荷试验现场未见授权版本的作业指导书。

　　55

　　评审发现，在试验作业现场没有提供出现行有效授权检验标准文件。

　　56

　　现场校准使用的《JJG21-2008千分尺检定规程》、《JJG30-2012通用卡尺检定规程》未受控。

　　57

　　现场发现《JJG701-2008熔点测定仪》计量检定规程没有受控。

　　58

　　上墙的试验机的操作规程缺少文件的受控编号。

　　59

　　上墙的《XD-MSM型定速式摩擦试验机操作规程》缺少文件的受控编号。量具收发单缺少表格的受控编号。

　　60

　　直读光谱仪器上方放置的有关作业指导书内容缺少文件控制的编号。现场使用的GB/T230.1-2009标准缺少文件的发放号。内审核查表缺少表格的受控编号。

　　61

　　《2014年度质量控制计划》、《仪器设备校准 检定确认记录》均无文件受控标识。

　　62

　　冲击试验机的作业标准缺少文件的受控编号、样品登记单、夹具验收单均缺少表格的受控编号、GB/T10125-2012标准缺少受控标识。

　　63

　　实验室现场使用的《2013年度国储棉入库公证检验规程》、《桑蚕干茧检验操作规程（试行）》未受控。

　　64

　　实验室现场的仪器操作规程没有授控标识。

　　65

　　现场提供的《质量手册》附件GHZJ-100-2007（第二版）无受控状态标识。