鱼台县渔业局部门2014年度部门决算
一、部门基本情况
1、部门职责。
1.1贯彻执行国家、省、市、县有关渔业发展的方针政策和法律法规。
1.2负责编制全县渔业发展规划，渔业结构的调整，指导协调全县渔业生产。
1.3负责全县渔业技术推广、新品种的引进与实验；组织、指导渔业技术人才培训和教育等工作。
1.4负责会同有关部门组织渔业科技项目的实验及成果推广。
1.5负责全县水生野生动物和水产养殖病虫害防疫和防治工作。
1.6负责全县自然水域使用许可制度和水域有偿使用制度的实施与监督；组织渔业经济、资源、环境调查等公益服务。
1.7负责全县渔政、渔船、渔业资源和渔业安全管理工作；维护渔业生产秩序；制止和打击电鱼、毒鱼等各类违法捕鱼活动。
1.8负责水产品质量安全的监督与管理，配合有关部门参与渔用药物和饲料的监督管理。
1.9负责渔业的基本建设、统计、财务、信息、宣传和档案管理工作。
1.10负责承办县委县政府交办的其它事项。
2、机构设置。
根据上述职责，县渔业局内设6个职能科室:办公室、人秘股、计财股、渔业股、技术站、渔政站，为股级内设机构。
3、单位构成。
一个下属的事业单位有：鱼台县淡水养殖试验场。
二、公开表格
1、2014年收入支出决算总表
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
金额
|
项 目
|
金额
|
|
一、财政拨款收入
|
1821.3428
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
******
|
三、国防
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
1821.3428
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土资源气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
1821.3428
|
本年支出合计
|
1821.3428
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
|
其中：提取职工福利基金
|
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
|
转入事业基金
|
|
|
|
|
年末结转和结余
|
553209
|
|
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
合计
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
2、2014年收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
1821.3428
|
1821.3428
|
|
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
1821.3428
|
1821.3428
|
|
|
|
|
|
|
21301
|
农业
|
1821.3428
|
1821.3428
|
|
|
|
|
|
|
2130104
|
事业运行
|
3429.448
|
3429.448
|
|
|
|
|
|
|
2130106
|
技术推广
|
68
|
68
|
|
|
|
|
|
|
2130108
|
病虫害控制
|
69.7135
|
69.7135
|
|
|
|
|
|
|
2130124
|
农业组织化与产业化经营
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
2130148
|
石油价格改革对渔业的补贴
|
1320.6845
|
1320.6845
|
|
|
|
|
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
3、2014年支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
1821.3428
|
1821.3428
|
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
1821.3428
|
1821.3428
|
|
|
|
|
|
21301
|
农业
|
1821.3428
|
1821.3428
|
|
|
|
|
|
2130104
|
事业运行
|
3429.448
|
3429.448
|
|
|
|
|
|
2130106
|
技术推广
|
68
|
68
|
|
|
|
|
|
2130108
|
病虫害控制
|
69.7135
|
69.7135
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
1320.6845
|
1320.6845
|
|
|
|
|
|
2130199
|
其他农业支出
|
10
|
10
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4、2014年公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
总计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置和运行维护费
|
公务接待费
|
|
|
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|
|
98300
|
|
98300
|
0
|
86300
|
12000
|
|
三、预算执行情况分析
2014年度本部门决算收入1821.3428万元，比上年增加万元，增长%，主要原因为：工资收入增加；上级补助收入增加。与2014年度部门预算收入 万元相比，多收 万元，主要原因为：个别项目资金没有拨付。
2014年度本部门决算支出1821.3428万元，比上年增加 万元，增长%，主要原因为：工资支出增加。与2014年度部门预算支出 万元相比，少支 万元，主要原因为：个别项目未实施。
四、“三公”经费支出情况
2014年，本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等经费决算共98300万元，比上年增加1万元，增长10.2%，主要原因为：车辆年限长，耗油、维修费用增加。其中：
1、因公出国（境）费0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。若有因公出国（境）费请说明因公出国（境）团组数及人数。
2、公务用车购置及运行费8.6万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：
（1）公务用车购置费0万元。若本年购置公务用车请详细说明情况。
（2）公务用车运行维护费8.6万元。若有公务用车运行维护费请说明公务车用途。
截至2014年底，本部门公务用车保有量为2辆。
3、公务接待费1.2万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。若有公务接待费请说明国内公务接待的批次、人数。
五、数据口径及名词解释
1、收入支出数据口径：部门全部收入和支出。
2、三公经费数据口径：当年公共预算财政拨款（含年度执行中追加预算）和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。
3、其他名词解释。