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公司动态
ISO9001（质量）/ISO14001（环境）/ISO18001（安全）——电杆类
关键词：
万州质量认证万州质量管理万州安全标准化
2017/4/3
重庆市XXX电杆有限公司
常用质量、环境和安全法律法规标准清单
序号 | 法律法规名称 | 文件代号 | 实施日期 | 适用方面 | 备注 |
1 | 危险化学品安全管理条例 | 全国人大 | 2013.1.7 | E | |
2 | 中华人民共和国节约能源法 | 主席令第77号 | 2007.10.28 | E | |
3 | 中华人民共和国环境保 | 主席令第9号 | 2015.1.1 | E | |
4 | 中华人民共和国环境噪声污染防治法 | 主席令第77号 | 1997.3.1 | E | |
5 | 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 | 主席令第58号 | 2005.4.1 | E | |
6 | 中华人民共和国大气污染防治法 | 主席令第31号 | 2016.1.1 | E | |
7 | 中华人民共和国循环经济促进法 | 主席令第4号 | 2009.1.1 | E | |
8 | 中华人民共和国水污染防治法 | 国务院令第87号 | 2008.6.1 | E | |
9 | 国务院关于加强节能工作的决定 | 国发〔2006〕28号 | 2006.8.6 | E | |
10 | 城市生活垃圾管理办法 | 建设部令第157号 | 2007.7.1 | E | |
11 | 国家危险废物名录 | 发改委第1号 | 2008.8.1 | E | |
12 | 保护臭氧层维也纳公约 | | 1989.12.10 | E | |
13 | 重庆市环境噪声污染防治办法 | 第270号 | 2013.5.1 | E | |
14 | 重庆市环境保护条例 | 重庆市人民代表大会常务委员会公告[2007]第7号 | 2010.7.23 | E | |
15 | 重庆市节约能源条例 | 重庆市人大常委会公告[2007]第24号 | 2007.11.1 | E | |
16 | 重庆市爱国卫生条例 | 重庆市人民代表大会常务委员会公告[2003]第4号 | 2003.7.1 | E | |
17 | 中华人民共和国消防法 | 主席令第6号 | 2009.5.1 | E/S | |
18 | 职业安全和卫生及工作环境公约 | 第155号公约 | 2006.10.31 | E/S | |
19 | 中华人民共和国安全生产法 | 主席令第13号 | 2014.12.1 | S | |
20 | 中华人民共和国食品安全法 | 主席令第9号 | 2015.10.1 | S | |
21 | 中华人民共和国道路交通安全法 | 主席令第47号 | 2011.4.22 | S | |
22 | 中华人民共和国职业病防治法 | 主席令第52号 | 2011.12.31 | S | |
23 | 特种设备安全监察条例 | 国务院令第549号 | 2009.5.1 | S | |
24 | 国务院关于修改<特种设备安全监察条例>的决定 | 国务院令第549号 | 2009.5.1 | S | |
25 | 机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定 | 公安部今第61号 | 2002.5.1 | S | |
26 | 道路交通事故处理程序规定 | 公安部令第104号 | 2009.1.1 | S | |
27 | 中华人民共和国传染病防治法 | 传染病防治法第17号 | 2013.6.29 | S | |
28 | 劳动防护用品监督管理规定 | 安监局第1号 | 2005.9.1 | S | |
29 | 基层工会劳动保护监督检查委员会工作条例 | 总工发[2001]16号 | 2001.12.31 | S | |
30 | 重庆市企业职工伤亡事故报告和调查处理实施办法 | 渝办发［2000］71号 | 2000.7.1 | S | |
31 | 重庆市安全生产责任制暂行规定 | 渝府发 [2000] 2号 | 2000.1.3 | S | |
32 | 重庆市伤亡事故处理程序暂行规定 | 渝府发［2000］44号 | 2000.7.1 | S | |
33 | 中华人民共和国档案法 | 全国人大 | 1996.7.5 | Q | |
34 | 中华人民共和国标准化法 | 全国人大 | 1989.4.1 | Q | |
35 | 中华人民共和国测绘法 | 主席令第75号 | 2002.12.1 | Q | |
36 | 中华人民共和国产品质量法 | 主席令第71号 | 2013.1.23 | Q | |
37 | 中华人民共和国合同法 | 主席令第15号 | 1999.10.1 | Q | |
38 | 中华人民共和国科学技术进步法 | 主席令第82号 | 2008.7.1 | Q | |
39 | 中华人民共和国劳动合同法 | 主席令第65号 | 2013.7.1 | Q | |
40 | 中华人民共和国企业国有资产法 | 主席令第5号 | 2009.5.1 | Q | |
41 | 中华人民共和国保守国家秘密法 | 主席令第28号 | 2010.10.1 | Q | |
42 | 信息网络传播权保护条例 | 国务院令第468号 | 2013.3.1 | Q | |
43 | 中华人民共和国专利法 | | 2009.10.1 | Q | |
44 | 中华人民共和国专利法实施细则 | 国务院令第306号 | 2010.2.1 | Q | |
45 | 中华人民共和国劳动合同法实施条例 | 国务院令第535号 | 2008.9.18 | Q | |
46 | 中华人民共和国档案法实施办法 | 国家档案局令第5号 | 1996.6.7 | Q | |
47 | 重庆市规划局关于印发<重庆市应急避难场所规划编制导则（2009年试行）>的通知 | 渝规发[2009]154号 | 2009.9.3 | Q | |
48 | 建筑用碎石或卵石 | GB/T14685-2011 | 2012.2.1 | | |
49 | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 | GB1499.2-2007 | 2008.3.1 | | |
50 | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 | GB1499.1-2008 | 2008.9.1 | | |
51 | 环形混凝土电杆 | GB 4623-2014 | 2015.12.1 | | |
52 | 一般用途低碳钢丝 | YB/T5294-2009 | 2010.6.1 | | |
53 | 低碳钢热轧圆盘条 | GB/T701-2008 | 2009.4.1 | | |
54 | 通用硅酸盐水泥 | GB 175-2007 | 2008.6.1 | | |
QES程序文件目录
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 归口部门 | 使用部门 | 保存 期限 |
第一部分 QES管理体系公共的程序文件 |
1 | 文件管理程序 | XXXX/QES-P/01/01/2016 | 综合部 | 各部门 | 三年 |
2 | 记录管理程序 | XXXX/QES-P/01/02/2016 | 综合部 | 各部门 | 三年 |
3 | 法律法规获取识别程序 | XXXX/QES-P/01/03/2016 | 综合部 | 各部门 | 三年 |
4 | 信息沟通程序 | XXXX/QES-P/01/04/2016 | 综合部 | 各部门 | 三年 |
5 | 管理评审程序 | XXXX/QES-P/01/05/2016 | 综合部 | 各部门 | 三年 |
6 | 人力资源控制程序 | XXXX/QES-P/01/06/2016 | 综合部 | 各部门 | 三年 |
7 | 内部审核程序 | XXXX/QES-P/01/07/2016 | 综合部 | 各部门 | 三年 |
8 | 纠正与预防措施程序 | XXXX/QES-P/01/08/2016 | 综合部 | 各部门 | 三年 |
9 | 监视和测量设备控制程序 | XXXX/QES-P/01/09/2016 | 生产部（车间） | 各部门 | 三年 |
第二部分 ES公共的程序文件 |
10 | 运行控制程序 | XXXX/QES-P/02/01/2016 | 生产部（车间） | 各部门 | 三年 |
11 | 化学危险品管理程序 | XXXX/QES-P/02/02/2016 | 安质部 | 各部门 | 三年 |
12 | 废水管理控制程序 | XXXX/QES-P/02/03/2016 | 安质部 | 各部门 | 三年 |
13 | 废气管理控制程序 | XXXX/QES-P/02/04/2016 | 安质部 | 各部门 | 三年 |
14 | 噪声管理控制程序 | XXXX/QES-P/02/05/2016 | 安质部 | 各部门 | 三年 |
15 | 固体废弃物管理控制程序 | XXXX/QES-P/02/06/2016 | 安质部 | 各部门 | 三年 |
16 | 安全管理和员工劳动保护管理控制程序 | XXXX/QES-P/02/07/2016 | 安质部 | 各部门 | 三年 |
17 | 能源、资源管理控制程序 | XXXX/QES-P/02/08/2016 | 生产部（车间） | 各部门 | 三年 |
18 | 消防安全管理控制程序 | XXXX/QES-P/02/09/2016 | 安质部 | 各部门 | 三年 |
19 | 相关方管理控制程序 | XXXX/QES-P/02/10/2016 | 市场部 | 各部门 | 三年 |
20 | 新项目管理控制程序 | XXXX/QES-P/02/11/2016 | 安质部 | 各部门 | 三年 |
21 | 应急准备与响应程序 | XXXX/QES-P/02/12/2016 | 安质部 | 各部门 | 三年 |
22 | 绩效监测和测量程序 | XXXX/QES-P/02/13/2016 | 综合部 | 各部门 | 三年 |
23 | 事故、事件、不符合控制程序 | XXXX/QES-P/02/14/2016 | 综合部 | 各部门 | 三年 |
第三部分 Q质量管理体系单独的程序文件 |
24 | 基础设施控制程序 | XXXX/QES-P/03/01/2016 | 生产部（车间） | 各部门 | 三年 |
25 | 产品策划控制程序 | XXXX/QES-P/03/02/2016 | 安质部 | 各部门 | 三年 |
26 | 与顾客有关的过程控制程序 | XXXX/QES-P/03/03/2016 | 市场部 | 各部门 | 三年 |
27 | 采购控制程序 | XXXX/QES-P/03/04/2016 | 物资供应部 | 各部门 | 三年 |
28 | 生产和服务控制程序 | XXXX/QES-P/03/05/2016 | 生产部（车间） | 各部门 | 三年 |
29 | 监视和测量设备控制程序 | XXXX/QES-P/03/06/2016 | 生产部（车间） | 各部门 | 三年 |
30 | 顾客满意度评价程序 | XXXX/QES-P/03/07/2016 | 市场部 | 各部门 | 三年 |
31 | 过程和产品的监视测量控制程序 | XXXX/QES-P/03/08/2016 | 安质部 | 各部门 | 三年 |
32 | 不合格品控制程序 | XXXX/QES-P/03/09/2016 | 安质部 | 各部门 | 三年 |
33 | 数据分析控制程序 | XXXX/QES-P/03/10/2016 | 综合部 | 各部门 | 三年 |
第四部分 E环境管理体系单独的程序文件 |
34 | 环境因素识别与评价程序 | XXXX/QES-P/04/01/2016 | 安质部 | 各部门 | 三年 |
35 | 法律法规及其它要求符合性评价控制程序 | XXXX/QES-P/04/02/2016 | 综合部 | 各部门 | 三年 |
第五部分 S职业健康安全单独的程序文件 |
36 | 危险源识别与评价程序 | XXXX/QES-P/05/01/2016 | 安质部 | 各部门 | 三年 |
作业文件清单
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 归口部门 | 使用部门 | 保存 期限 |
1 | 预应力钢筋骨架作业指导书 | XXXX/QES-ZY-01 | 生产部（车间） | 制笼组 | 三年 |
2 | 普杆制笼工序作业指导书 | XXXX/QES-ZY-02 | 生产部（车间） | 制笼组 | 三年 |
3 | 方形电杆技术参数表 | XXXX/QES-ZY-03 | 生产部（车间） | 各班组 | 三年 |
4 | 蒸养作业指导书 | XXXX/QES-ZY-04 | 生产部（车间） | 离心养护组 | 三年 |
5 | 搅拌机操作规程 | XXXX/QES-ZY-05 | 生产部（车间） | 各班组 | 三年 |
6 | 锅炉操作规程 | XXXX/QES-ZY-06 | 生产部（车间） | 锅炉组 | 三年 |
7 | 离心机操作规程 | XXXX/QES-ZY-07 | 生产部（车间） | 离心养护组 | 三年 |
8 | 吊车操作规程 | XXXX/QES-ZY-08 | 生产部（车间） | 离心养护组 | 三年 |
9 | 电焊机操作规程 | XXXX/QES-ZY-09 | 生产部（车间） | 各班组 | 三年 |
10 | 行车工操作规程 | XXXX/QES-ZY-10 | 生产部（车间） | 离心养护组 | 三年 |
11 | 方形钢筋混凝土电杆生产技术操作规程 | XXXX/QES-ZY-11 | 生产部（车间） | 各班组 | 三年 |
12 | 环形钢筋混凝土电杆工艺生产操作规程 | XXXX/QES-ZY-12 | 生产部（车间） | 各班组 | 三年 |
13 | 环形钢筋混凝土电杆工艺技术规程 | XXXX/QES-ZY-13 | 生产部（车间） | 各班组 | 三年 |
14 | 环形预应力混凝土电杆工艺技术规程 | XXXX/QES-ZY-14 | 生产部（车间） | 各班组 | 三年 |
15 | 张拉工序作业指导书 | XXXX/QES-ZY-15 | 生产部（车间） | 各班组 | 三年 |
16 | 拉线盘及底盘生产工艺文件 | XXXX/QES-ZY-16 | 生产部（车间） | 各班组 | 三年 |
17 | 水泥盖板生产工艺文件 | XXXX/QES-ZY-17 | 生产部（车间） | 各班组 | 三年 |
18 | 水泥砖及配方、工艺操作和检验规程 | XXXX/QES-ZY-18 | 生产部（车间） | 各班组 | 三年 |
职责权限及岗位要求清单（综合部）
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 归口部门 | 使用部门 | 保存年限 |
1 | 经理质量职责、权限 | XXXX/ZZ-01 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
2 | 综合部职责、权限 | XXXX/ZZ-02 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
3 | 安质部职责、权限 | XXXX/ZZ-03 | 综合部 | 安质部 | 三年 |
4 | 市场部职责、权限 | XXXX/ZZ-04 | 综合部 | 市场部 | 三年 |
5 | 综合部部长职责、权限 | XXXX/ZZ-05 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
6 | 市场部部长职责、权限 | XXXX/ZZ-06 | 综合部 | 市场部 | 三年 |
7 | 生产质量员职责、权限 | XXXX/ZZ-07 | 综合部 | 生产部（车间） | 三年 |
8 | 质量监督专员职责、权限 | XXXX/ZZ-08 | 综合部 | 安质部 | 三年 |
9 | 市场管理专员职责、权限 | XXXX/ZZ-09 | 综合部 | 市场部 | 三年 |
10 | 发货员职责、权限 | XXXX/ZZ-10 | 综合部 | 市场部 | 三年 |
11 | 销售员职责、权限 | XXXX/ZZ-11 | 综合部 | 市场部 | 三年 |
12 | 办公文员职责、权限 | XXXX/ZZ-12 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
13 | 成品管理员职责、权限 | XXXX/ZZ-13 | 综合部 | 生产部（车间） | 三年 |
14 | 仓库保管员职责、权限 | XXXX/ZZ-14 | 综合部 | 生产部（车间） | 三年 |
15 | 小车驾驶员职责、权限 | XXXX/ZZ-15 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
16 | 特种车辆驾驶员职责、权限 | XXXX/ZZ-16 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
17 | 门卫职责、权限 | XXXX/ZZ-17 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
18 | 经理岗位要求 | XXXX/ZZ-18 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
19 | 综合部部长岗位要求 | XXXX/ZZ-19 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
20 | 市场部部长岗位要求 | XXXX/ZZ-20 | 综合部 | 市场部 | 三年 |
21 | 安质部部长岗位要求 | XXXX/ZZ-21 | 综合部 | 安质部 | 三年 |
22 | 办公文员岗位要求 | XXXX/ZZ-22 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
23 | 成品管理员岗位要求 | XXXX/ZZ-23 | 综合部 | 生产部（车间） | 三年 |
24 | 仓库保管员岗位要求 | XXXX/ZZ-24 | 综合部 | 生产部（车间） | 三年 |
25 | 小车驾驶员岗位要求 | XXXX/ZZ-25 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
26 | 特种车辆驾驶员岗位要求 | XXXX/ZZ-26 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
27 | 门卫岗位要求 | XXXX/ZZ-27 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
28 | 市场管理专员岗位要求 | XXXX/ZZ-28 | 综合部 | 市场部 | 三年 |
29 | 发货员岗位要求 | XXXX/ZZ-29 | 综合部 | 市场部 | 三年 |
30 | 销售员岗位要求 | XXXX/ZZ-30 | 综合部 | 市场部 | 三年 |
31 | 质量监督专员岗位要求 | XXXX/ZZ-31 | 综合部 | 安质部 | 三年 |
32 | 生产质量员岗位要求 | XXXX/ZZ-32 | 综合部 | 生产部（车间） | 三年 |
Q管理体系记录表格清单
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 归口部门 | 使用部门或人员 | 保存 期限 |
1 | 产品出库及品质反馈单 | XXXX/JL-01 | 综合部 | 安质部 | 三年 |
2 | 员工名册 | XXXX/JL-02 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
3 | 职工资格台帐 | XXXX/JL-03 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
4 | 内部审核 | XXXX/JL-04 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
5 | 内部审核检查表 | XXXX/JL-05 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
6 | 管理评审输入报告 | XXXX/JL-06 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
7 | 2016年度培训计划 | XXXX/JL-07 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
8 | 2016年特殊工种资格台帐 | XXXX/JL-08 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
9 | 2016年度内审计划 | XXXX/JL-09 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
10 | 综合部品质目标展开图 | XXXX/JL-10 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
11 | 关于设置部门的通知 | XXXX/JL-11 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
12 | 关于展开管理评审的通知 | XXXX/JL-12 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
13 | 受控文件清单 | XXXX/JL-13 | 综合部 | 各部门 | 三年 |
14 | 品质记录清单 | XXXX/JL-14 | 综合部 | 各部门 | 三年 |
15 | 各个电杆厂库存量统计表 | XXXX/JL-15 | 综合部 | 生产部（车间） | 三年 |
16 | 活动会签到表 | XXXX/JL-16 | 综合部 | 各部门 | 三年 |
17 | 工作情况通报 | XXXX/JL-17 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
18 | 人工急救培训情况 | XXXX/JL-18 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
19 | 杆段变化情况统计表 | XXXX/JL-19 | 综合部 | 生产部（车间） | 三年 |
20 | 杆段数量增减情况确认表 | XXXX/JL-20 | 综合部 | 生产部（车间） | 三年 |
21 | 违纪违规行为自查自纠情况报告 | XXXX/JL-21 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
22 | 物资采购订单 | XXXX/JL-22 | 综合部 | 物资供应部 | 三年 |
23 | 顾客满意度统计表 | XXXX/JL-23 | 综合部 | 市场部 | 三年 |
24 | （要货计划）等级台账 | XXXX/JL-24 | 综合部 | 市场部 | 三年 |
25 | 买卖合同 | XXXX/JL-25 | 综合部 | 市场部 | 三年 |
26 | 用户意见反馈书 | XXXX/JL-26 | 综合部 | 市场部 | 三年 |
27 | 顾客台账 | XXXX/JL-27 | 综合部 | 市场部 | 三年 |
28 | 产品生产工作承揽施工合同 | XXXX/JL-28 | 综合部 | 市场部 | 三年 |
29 | 20 年季 度合同统计上报表 | XXXX/JL-29 | 综合部 | 市场部 | 三年 |
30 | 报价单（表） | XXXX/JL-30 | 综合部 | 市场部 | 三年 |
31 | 询价函 | XXXX/JL-31 | 综合部 | 市场部 | 三年 |
32 | 货款回收情况说明 | XXXX/JL-32 | 综合部 | 市场部 | 三年 |
33 | 20 年上半年销售统计表 | XXXX/JL-33 | 综合部 | 市场部 | 三年 |
34 | 协议供应商日生产能力表 | XXXX/JL-34 | 综合部 | 市场部 | 三年 |
35 | 水泥制品委托加工合同 | XXXX/JL-35 | 综合部 | 市场部 | 三年 |
36 | 钢筋砼环形杆统计表 | XXXX/JL-36 | 综合部 | 生产部（车间） | 三年 |
37 | 环形干加工订货统计表 | XXXX/JL-37 | 综合部 | 生产部（车间） | 三年 |
38 | 电杆数量统计表 | XXXX/JL-38 | 综合部 | 生产部（车间） | 三年 |
39 | 户户通工程送货通知单 | XXXX/JL-39 | 综合部 | 生产部（车间） | 三年 |
40 | 电杆报价表 | XXXX/JL-40 | 综合部 | 市场部 | 三年 |
41 | 电杆统计表 | XXXX/JL-41 | 综合部 | 生产部（车间） | 三年 |
42 | 材料统计表 | XXXX/JL-42 | 综合部 | 生产部（车间） | 三年 |
43 | 线路电杆数量统计表 | XXXX/JL-43 | 综合部 | 生产部（车间） | 三年 |
44 | 物资加工计划表 | XXXX/JL-44 | 综合部 | 生产部（车间） | 三年 |
45 | 原辅材料检验记录表 | XXXX/JL-45 | 综合部 | 安质部 | 三年 |
46 | 电杆出厂检验报告 | XXXX/JL-46 | 综合部 | 安质部 | 三年 |
47 | 工艺流转检验卡 | XXXX/JL-47 | 综合部 | 生产部（车间） | 三年 |
48 | 碎石检验记录表 | XXXX/JL-48 | 综合部 | 安质部 | 三年 |
49 | 河沙检验记录表 | XXXX/JL-49 | 综合部 | 安质部 | 三年 |
50 | 水泥检验记录表 | XXXX/JL-50 | 综合部 | 安质部 | 三年 |
51 | 工序流转卡 | XXXX/JL-51 | 综合部 | 生产部（车间） | 三年 |
52 | 报废电杆情况说明 | XXXX/JL-52 | 综合部 | 安质部 | 三年 |
53 | 企业主要检测仪器、设备一览表 | XXXX/JL-53 | 综合部 | 生产部（车间） | 三年 |
54 | 电杆蒸气养护原始记录 | XXXX/JL-54 | 综合部 | 生产部（车间） | 三年 |
55 | 半成品检验记录 | XXXX/JL-55 | 综合部 | 安质部 | 三年 |
56 | 电杆离心工艺原始记录 | XXXX/JL-56 | 综合部 | 生产部（车间） | 三年 |
57 | 砼材料消耗表 | XXXX/JL-57 | 综合部 | 生产部（车间） | 三年 |
58 | 材料消耗表 | XXXX/JL-58 | 综合部 | 生产部（车间） | 三年 |
59 | 混凝土电杆产品检测报告 | XXXX/JL-59 | 综合部 | 安质部 | 三年 |
60 | 电杆出厂检验报告 | XXXX/JL-60 | 综合部 | 安质部 | 三年 |
61 | 生产日统计表 | XXXX/JL-61 | 综合部 | 生产部（车间） | 三年 |
62 | 不合格品通知单 | XXXX/JL-62 | 综合部 | 安质部 | 三年 |
63 | 生产定额表 | XXXX/JL-63 | 综合部 | 生产部（车间） | 三年 |
64 | 消防器材统计台账 | XXXX/JL-64 | 综合部 | 生产部（车间） | 三年 |
65 | 设备维修计划 | XXXX/JL-65 | 综合部 | 生产部（车间） | 三年 |
66 | 设备维修记录 | XXXX/JL-66 | 综合部 | 生产部（车间） | 三年 |
67 | 关键工序、特殊过程能力鉴定记录表 | XXXX/JL-67 | 综合部 | 安质部 | 三年 |
68 | 计量器具台账 | XXXX/JL-68 | 综合部 | 生产部（车间） | 三年 |
69 | 锅炉运行记录薄 | XXXX/JL-69 | 综合部 | 生产部（车间） | 三年 |
70 | 设备运行记录 | XXXX/JL-70 | 综合部 | 生产部（车间） | 三年 |
71 | 工装工具台账 | XXXX/JL-71 | 综合部 | 生产部（车间） | 三年 |
72 | 设备设施台账 | XXXX/JL-72 | 综合部 | 生产部（车间） | 三年 |
73 | 计量器具送检计划 | XXXX/JL-73 | 综合部 | 生产部（车间） | 三年 |
74 | 标识插牌 | XXXX/JL-74 | 综合部 | 生产部（车间） | 三年 |
75 | 安全生产责任书 | XXXX/JL-75 | 综合部 | 安质部 | 三年 |
76 | 普杆制笼工艺原始记录表 | XXXX/JL-76 | 综合部 | 生产部（车间） | 三年 |
77 | 电杆离心工艺原始记录薄 | XXXX/JL-77 | 综合部 | 生产部（车间） | 三年 |
78 | 锅炉运行记录薄 | XXXX/JL-78 | 综合部 | 生产部（车间） | 三年 |
79 | 水泥电杆蒸汽养护原始记录薄 | XXXX/JL-79 | 综合部 | 生产部（车间） | 三年 |
80 | 设备维修原始记录 | XXXX/JL-80 | 综合部 | 生产部（车间） | 三年 |
81 | 水泥电杆品质检验日报记录表 | XXXX/JL-81 | 综合部 | 安质部 | 三年 |
ES管理体系记录表格清单
序号 | 文件编号 | 文件名称 | 归口部门 | 使用部门 | 使用 年限 |
1 | XXXX-JL01 | 供方(消防器材)调查评价表 | 综合部 | 物资供应部 | 三年 |
2 | XXXX-JL02 | 供方(办公设备)调查评价表 | 综合部 | 物资供应部 | 三年 |
3 | XXXX-JL03 | 顾客满意率调查表 | 综合部 | 市场部 | 三年 |
4 | XXXX-JL04 | 顾客满意度统计表 | 综合部 | 市场部 | 三年 |
5 | XXXX-JL05 | 合同评审会签记录 | 综合部 | 市场部 | 三年 |
6 | XXXX-JL06 | E/S管理评审计划 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
7 | XXXX-JL07 | E/S管理体系管理评审的通知 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
8 | XXXX-JL08 | E/S管理体系运行报告 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
9 | XXXX-JL09 | E/S服务总结报告 | 综合部 | 市场部 | 三年 |
10 | XXXX-JL10 | 供方业绩及评价 | 综合部 | 物资供应部 | 三年 |
11 | XXXX-JL11 | 职业健康安全管理报告 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
12 | XXXX-JL12 | 环境管理报告 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
13 | XXXX-JL13 | 一体化管理体系审核及纠正措施和预防措施执行情况报告 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
14 | XXXX-JL14 | 管理评审会议记录 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
15 | XXXX-JL15 | 一体化管理体系管理评审签到表 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
16 | XXXX-JL16 | QES管理评审报告 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
17 | XXXX-JL17 | 质量管理评审报告 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
18 | XXXX-JL18 | 管理评审计划 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
19 | XXXX-JL19 | 质量管理评审会议纪要 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
20 | XXXX-JL20 | 质量管理评审会议签到表 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
21 | XXXX-JL21 | 环境/职业健康安全法律法规和其他要求遵循情况评价表 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
22 | XXXX-JL22 | 法律法规、标准规范识别与评价会议记录 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
23 | XXXX-JL23 | 环境因素、危险源识别与评价会议记录 | 综合部 | 安质部 | 三年 |
24 | XXXX-JL24 | E/S管理体系内部审核检查记录表 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
25 | XXXX-JL25 | 环境/职业健康安全管理体系内部审核实施计划 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
26 | XXXX-JL26 | ES内部审核首次会议记录 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
27 | XXXX-JL27 | ES内部审核首次会议签到表 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
28 | XXXX-JL28 | E/S内审不合格观察项清单 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
29 | XXXX-JL29 | E/S内审不合格报告 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
30 | XXXX-JL30 | E/S管理体系内部审核综合报告 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
31 | XXXX-JL31 | E/S会议记录 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
32 | XXXX-JL32 | E/S管理体系内审末次会议签到表 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
33 | XXXX-JL33 | 质量管理体系（安质部）内部审核检查表 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
34 | XXXX-JL34 | 质量管理体系（领导层）内部审核检查表 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
35 | XXXX-JL35 | 质量管理体系(市场部)内部审核检查表 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
36 | XXXX-JL36 | 质量管理体系(综合部)内部审核检查表 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
37 | XXXX-JL37 | 内审不合格报告 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
38 | XXXX-JL38 | 关于下达2016年内审计划的通知 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
39 | XXXX-JL39 | 2016年度内部审核计划 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
40 | XXXX-JL40 | 内审首次会议签到表 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
41 | XXXX-JL41 | 首次会议纪要 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
42 | XXXX-JL42 | 内审末次会议签到表 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
43 | XXXX-JL43 | 末次会议纪要 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
44 | XXXX-JL44 | 2016年度质量管理体系内部审核报告 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
45 | XXXX-JL45 | 环境和职业健康安全培训大纲 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
46 | XXXX-JL46 | 环境和职业健康安全培训过程及效果评价 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
47 | XXXX-JL47 | 环境和职业健康安全培训计划 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
48 | XXXX-JL48 | 环境和职业健康安全培训签到表 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
49 | XXXX-JL49 | 环境和职业健康安全人员一览表 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
50 | XXXX-JL50 | 质量管理培训计划 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
51 | XXXX-JL51 | 质量管理培训大纲 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
52 | XXXX-JL52 | 消防、应急设备明细及检查评价表 | 综合部 | 生产部（车间） | 三年 |
53 | XXXX-JL53 | 体检通知 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
54 | XXXX-JL54 | 健康体检须知 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
55 | XXXX-JL55 | 重大安全事故应急演练 | 综合部 | 安质部 | 三年 |
56 | XXXX-JL56 | 重大安全事故应急预案 | 综合部 | 安质部 | 三年 |
57 | XXXX-JL57 | 办公场重大安全事故应急预案 | 综合部 | 安质部 | 三年 |
58 | XXXX-JL58 | 应急预案演练记录 | 综合部 | 安质部 | 三年 |
59 | XXXX-JL59 | 环境应急响应与演练 | 综合部 | 安质部 | 三年 |
60 | XXXX-JL60 | 环境应急演练实施表 | 综合部 | 安质部 | 三年 |
61 | XXXX-JL61 | 环境风险事故总结 | 综合部 | 安质部 | 三年 |
62 | XXXX-JL62 | 安防与劳保设施用品发放记录 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
63 | XXXX-JL63 | 安全教育记录 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
64 | XXXX-JL64 | 安全环保与劳保物资验收汇总表 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
65 | XXXX-JL65 | 合规性评价报告 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
66 | XXXX-JL66 | 环保安全资金计划及使用记录 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
67 | XXXX-JL67 | 员工绩效考核成绩表 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
68 | XXXX-JL68 | 特种作业人员名册 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
69 | XXXX-JL69 | 危险化学品管理台账 | 综合部 | 安质部 | 三年 |
70 | XXXX-JL70 | 新工人三级安全教育卡 | 综合部 | 安质部 | 三年 |
71 | XXXX-JL71 | 义务消防员名册 | 综合部 | 安质部 | 三年 |
72 | XXXX-JL72 | 应急管理人员名册 | 综合部 | 安质部 | 三年 |
73 | XXXX-JL73 | 应急设施用品管理台账 | 综合部 | 安质部 | 三年 |
74 | XXXX-JL74 | 环境目标指标管理方案完成情况统计 | 综合部 | 安质部 | 三年 |
75 | XXXX-JL75 | 职业健康安全目标指标管理方案 | 综合部 | 安质部 | 三年 |
76 | XXXX-JL76 | 环境、职业健康安全管理展开通知 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
77 | XXXX-JL77 | 环境、职业健康安全管理目标部门目标分解 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
78 | XXXX-JL78 | 质量目标分解展开一览表 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
79 | XXXX-JL79 | 质量目标季度考核一览表 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
80 | XXXX-JL80 | 环境因素识别评价表 | 综合部 | 安质部 | 三年 |
81 | XXXX-JL81 | 环境因素识别评分表 | 综合部 | 安质部 | 三年 |
82 | XXXX-JL82 | 重要环境因素清单 | 综合部 | 安质部 | 三年 |
83 | XXXX-JL83 | 环境目标、指标和管理方案 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
84 | XXXX-JL84 | 环境目标、指标、管理方案检查表 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
85 | XXXX-JL85 | 重要环境因素清单 | 综合部 | 安质部 | 三年 |
86 | XXXX-JL86 | 安全目标、指标、管理方案检查表 | 综合部 | 综合部 | 三年 |
87 | XXXX-JL87 | 各个工序（岗位）危险源识别评价表 | 综合部 | 安质部 | 三年 |
88 | XXXX-JL88 | 作业条件危险性评价法 | 综合部 | 安质部 | 三年 |
89 | XXXX-JL89 | 危险源清单 | 综合部 | 安质部 | 三年 |
90 | XXXX-JL90 | 重大危险源清单 | 综合部 | 安质部 | 三年 |
91 | XXXX-JL91 | 安全目标、指标和管理方案 | 综合部 | 综合部 | 三年 |