ISO9001（质量）——机械类

序号

标准名称

标准编号

使用部门

保存期限

备注

1

产品质量法

XXX/TG310

车间

3年

2

安全生产法

XXX/TG312

车间

3年

3

劳动法

XXX/TG311

车间

3年

4

混凝土搅拌机

Q/WQJ13.1-2002

车间

3年

5

颚式破碎机

Q/WQJ13.2-2002

车间

3年

6

锤式破碎机

Q/WQJ13.3-2002

车间

3年

7

复摆颚式破碎机

JB/T1388-2002

车间

3年

8

复杂摆动型细碎颚式破碎机

JB/T3279-91

车间

3年

9

石灰石用锤式破碎机

JB/T3766-2000

车间

3年

10

单转子反击式破碎机

JB/T6993-93

车间

3年

11

YKR型圆振动筛

JB/T6388-2004

车间

3年

12

砂石洗选机

JB/T9036-1999

车间

3年

13

复摆细碎颚式破碎机

JB/T3279-2005

车间

3年

14

单转子反击式破碎机

JB/T6993-2005

车间

3年

15

机械振动给料机

MT/T527-1995

车间

3年

16

辊子输送机

JB/T7012-93

车间

3年

17

矿用座式振动筛 技术条件

JB/T3687.2-1999

车间

3年

18

矿用座式振动筛 系列型谱

JB/T3687.1-1999

车间

3年

19

惯性振动给料机

JB/T7555-94

车间

3年

20

螺旋分级机

JB/T1992-1991

车间

3年

序号

文件名称

ISO9001:2008标准条款对照

页码

保存期限

备注

1

文件控制程序

4.2.3

3年

2

记录控制程序

4.2.4

3年

3

管理策划控制程序

5.4.1-5.4.2

3年

4

管理评审程序

5.6

3年

5

人力资源控制程序

6.2

3年

6

设施和工作环境控制程序

6.3-6.4

3年

7

产品实现过程的策划程序

7.1

3年

8

与顾客有关的过程控制程序

7.2

3年

9

采购控制程序

7.4

3年

10

生产和服务运作控制程序

7.5

3年

11

监视和测量装置的控制程序

7.6

3年

12

顾客满意程度测量程序

8.2.1

3年

13

内部审核程序

8.2.2

3年

14

过程和产品的“监视和测量”程序

8.2.3-8.2.4

3年

15

不合格品控制程序

8.3

3年

16

数据分析控制程序

8.4

3年

17

改进控制程序

8.5

3年

序号

文件名称

文件编号

负责部门

保存

期限

备注

1

人事招聘考核制度

XXX/ZY-BG01

人力行政总经办

3年

2

各类人员岗位职责汇编

XXX/ZY-BG02

人力行政总经办

3年

3

各类人员岗位任职要求

XXX/ZY-BG03

人力行政总经办

3年

4

职工手册

XXX/ZY-BG04

人力行政总经办

3年

5

卫生管理制度

XXX/ZY-BG05

人力行政总经办

3年

6

计件工资考核办法

XXX/ZY-BG06

人力行政总经办

3年

7

职工考勤制度

XXX/ZY-BG07

人力行政总经办

3年

8

职工奖惩办法

XXX/ZY-BG08

人力行政总经办

3年

9

设备维护保养规程

XXX/ZY-SA01

生产设备安全部

3年

10

过程能力评定准则

XXX/ZY-SA02

生产设备安全部

3年

11

职工安全手册

XXX/ZY-SA03

生产设备安全部

3年

12

安全生产制度

XXX/ZY-SA04

生产设备安全部

3年

13

合同管理规定

XXX/ZY-XS01

销售部

3年

14

经销门市管理办法

XXX/ZY-XS02

销售部

3年

15

外购件验收规程

XXX/ZY-JZ01

技术质量部

3年

16

产品主要参数表

XXX/ZY-JZ02

技术质量部

3年

17

产品加工图

XXX/ZY-JZ03

技术质量部

3年

18

产品品质控制及规定

XXX/ZY-JZ04

技术质量部

3年

19

产品工艺流程图

XXX/ZY-JZ05

技术质量部

3年

20

总装图纸、工序图纸

XXX/ZY-JZ06

技术质量部

3年

21

浇铸、喷漆、总装作业指导书

XXX/ZY-JZ07

技术质量部

3年

22

产品品质控制及规定

XXX/ZY-JZ08

技术质量部

3年

23

关于实行出厂检验的通知

XXX/ZY-JZ09

技术质量部

3年

序号

文件名称

文件编号

使用

部门

保存

期限

1

受控文件清单

XXX/JL-01

人力行政总经办

3年

2

文件发放登记表

XXX/JL-02

人力行政总经办

3年

3

文件更改申请单

XXX/JL-03

人力行政总经办

3年

4

文件销毁申请单

XXX/JL-04

人力行政总经办

3年

5

质量记录清单

XXX/JL-05

人力行政总经办

3年

6

标准清单

XXX/JL-06

车间

3年

7

企业主要负责人员、技术人员一览表

XXX/JL-07

人力行政总经办

3年

8

职工花名册

XXX/JL-08

人力行政总经办

3年

9

年度培训计划

XXX/JL-09

人力行政总经办

3年

10

培训大纲

XXX/JL-10

人力行政总经办

3年

11

培训签到表

XXX/JL-11

人力行政总经办

3年

12

培训过程及效果评价表

XXX/JL-12

人力行政总经办

3年

13

企业主要原辅材料一览表

XXX/JL-13

采购部

3年

14

合格供方名录

XXX/JL-14

采购部

3年

15

供方调查评价表

XXX/JL-15

采购部

3年

16

物资采购计划

XXX/JL-16

采购部

3年

17

原辅材料不合格品处理单

XXX/JL-17

采购部

3年

18

不合格品通知单

XXX/JL-18

采购部

3年

19

不合格品统计台帐

XXX/JL-19

采购部

3年

20

标识卡

XXX/JL-20

人力行政总经办

3年

21

生产计划表

XXX/JL-21

生产设备安全部

3年

22

领料单

XXX/JL-22

生产设备安全部

3年

23

纠正（预防）措施计划表

XXX/JL-23

技术质量部

3年

24

纠正（预防）措施处理记录表

XXX/JL-24

技术质量部

3年

25

企业主要生产设备、设施一览表

XXX/JL-25

生产设备安全部

3年

26

工序检验记录表

XXX/JL-26

技术质量部

3年

27

原辅材料检验记录

XXX/JL-27

生产设备安全部

3年

28

出厂检验报告

XXX/JL-28

生产设备安全部

3年

29

仪器设备验收记录

XXX/JL-29

生产设备安全部

3年

30

设备停用/报废报告表

XXX/JL-30

生产设备安全部

3年

31

设备设施维护保养计划

XXX/JL-31

生产设备安全部

3年

32

设备设施维护保养记录

XXX/JL-32

生产设备安全部

3年

33

企业主要检测仪器、设备一览表

XXX/JL-33

生产设备安全部

3年

34

周检计划

XXX/JL-34

生产设备安全部

3年

35

计量器具送检通知单

XXX/JL-35

生产设备安全部

3年

36

计量检测仪器仪表维护保养计划

XXX/JL-36

生产设备安全部

3年

37

计量检测仪器仪表维护保养记录

XXX/JL-37

生产设备安全部

3年

38

顾客满意度调查表

XXX/JL-38

销售部

3年

39

顾客满意度汇总统计分析表

XXX/JL-39

销售部

3年

40

质量管理体系内部审核计划

XXX/JL-40

销售部

3年

41

内部审核首次会议签到表

XXX/JL-41

人力行政总经办

3年

42

质量管理体系内部审核报告

XXX/JL-42

人力行政总经办

3年

43

内审不合格报告

XXX/JL-43

人力行政总经办

3年

44

内部审核末次会议签到表

XXX/JL-44

人力行政总经办

3年

45

管理评审计划

XXX/JL-45

人力行政总经办

3年

46

管理评审会议纪要

XXX/JL-46

人力行政总经办

3年

47

管理评审首次会议签到表

XXX/JL-47

人力行政总经办

3年

48

管理评审报告

XXX/JL-48

人力行政总经办

3年

49

质量体系运行报告

XXX/JL-49

人力行政总经办

3年

50

工艺流转卡

XXX/JL-50

车间

3年

51

焊接特殊过程连续监控记录表

XXX/JL-51

车间

3年

52

主轴加工工序质量控制、检验记录表

XXX/JL-52

技术质量部

3年

53

熔炼特殊过程确认记录

XXX/JL-53

车间

3年

54

策划设计书

XXX/JL-54

技术质量部

3年

55

设计输入文件清单

XXX/JL-43

技术质量部

3年

56

设计评审表

XXX/JL-56

技术质量部

3年

57

设计验证表

XXX/JL-57

技术质量部

3年

58

设计确认表

XXX/JL-58

技术质量部

3年

59

设计评审表

XXX/JL-59

技术质量部

3年

60

项目成果转化检查

XXX/JL-60

技术质量部

3年

61

设计输出文件清单

XXX/JL-61

技术质量部

3年

62

设计更改通知单

XXX/JL-62

技术质量部

3年

63

质量目标考核一览表

XXX/JL-63

人力行政总经办

3年

64

质量目标分解任务措施表

XXX/JL-64

人力行政总经办

3年

65

合同评审会签记录

XXX/JL-65

人力行政总经办

3年

66

合同统计汇总表

XXX/JL-66

人力行政总经办

3年