风能太阳能光伏与光热/低碳与效能/温室气体审定与核查/碳足迹——光伏产业

序号

文件名称

标准代号/颁布时间

使用部门

归口部门

保存年限

1

中华人民共和国产品质量法

2013.1修订

品管部

品管部

长期

2

中华人民共和国劳动法

2009.8.27修订

办公室

办公室

长期

3

中华人民共和国合同法

1999.3.15

销售部

供应部

销售部

供应部

长期

4

质量管理体系—要求

ISO 9001：2008

品管部

品管部

长期

5

质量管理体系—基础和术语

ISO 9000：2005

品管部

品管部

长期

6

质量管理体系—业绩改进指南

ISO 9001：2000

品管部

品管部

长期

7

硅单晶

GB/T12962-2005

品管部

品管部

长期

8

非本征半导材料导电类型测试方法

GB/T1550-1997

品管部

品管部

长期

9

硅单晶电阻率测试方法

GB/T1551-2009

品管部

品管部

长期

10

硅和锗体内少数载流子寿命测定光电导衰减法

GB/T1553-2009

品管部

品管部

长期

11

硅晶体完整性化学择优腐蚀检验方法

GB/T1554-2009

品管部

品管部

长期

12

半导体单晶晶向测定方法

GB/T1555-2009

品管部

品管部

长期

13

硅晶体中间隙氧含量的红外吸收测量方法

GB/T1557-2006

品管部

品管部

长期

14

硅中代位碳原子含量 红外吸收测量方法

GB/T1558-2009

品管部

品管部

长期

15

逐计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T2828.1-2012

品管部

品管部

长期

16

半导体硅片电阻率及硅薄膜薄层电阻测定方法   非接触涡流法

GB/T6616-2009

品管部

品管部

长期

17

硅片径向电阻率变化的测量方法

GB/T 11073-2007

品管部

品管部

长期

18

硅片直径测量方法

GB/T14140-2009

品管部

品管部

长期

19

半导材料术语

GBT 14264-2009

品管部

品管部

长期

20

用微波反射光电到衰减法非接触测量硅片载流子复合寿命测试方法

SEMI MF1535

品管部

品管部

长期

21

运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB/T 6543-2008

品管部

品管部

长期

22

包装用双向拉伸聚酯薄膜

GB/T 16958-2008

品管部

品管部

长期

01

文件和资料控制程序

XX/CX-01

品管部

各部门

三年

02

质量记录控制程序

XX/CX-02

品管部

各部门

三年

03

管理评审控制程序

XX/CX-03

办公室

各部门

三年

04

员工培训管理程序

XX/CX-04

办公室

各部门

三年

05

设备设施使用维护控制程序

XX/CX-05

设备部

事业部（车间）

三年

06

安全生产和环境控制程序

XX/CX-06

硅片事业部

事业部（车间）、办公室

三年

07

产品策划控制程序

XX/CX-07

硅片事业部

事业部（车间）

三年

08

合同订单控制程序

XX/CX-08

销售部

销售部、财务部

三年

09

采购控制程序

XX/CX-09

供应部

财务部、供应部

三年

10

生产过程控制程序

XX/CX-10

硅片事业部

事业部（车间）、设备部

三年

11

产品标识和可追溯性控制程序

XX/CX-11

各部门、车间

各部门、事业部（车间）

三年

12

产品防护和交付控制程序

XX/CX-12

财务部

各部门、事业部（车间）

三年

13

监视和测量设备控制程序

XX/CX-13

品管部

事业部（车间）、品管部

三年

14

顾客满意度控制程序

XX/CX-14

销售部

销售部

三年

15

内部审核控制程序

XX/CX-15

品管部

品管部

三年

16

过程和产品监视测量控制程序

XX/CX-16

品管部

各部门、事业部（车间）

三年

17

不合格品控制程序

XX/CX-17

品管部

各部门、事业部（车间）

三年

18

数据分析应用程序

XX/CX-18

品管部

各部门

三年

19

纠正和预防措施管理程序

XX/CX-19

品管部

各部门

三年

序号

文件编号

记录名称

归口管

理部门

使用部门

保持期限

1

XX/ZY-01

会议室设备设施管理办法

办公室

办公室

三年

2

XX/ZY-02

公司电话与传真管理办法

办公室

办公室

三年

3

XX/ZY-03

厂区闭路监控设备设施管理办法

办公室

后勤保卫科

三年

4

XX/ZY-04

电话传真通讯设备设施管理办法

办公室

办公室

三年

5

XX/ZY-05

电脑主机终端、局域网、多媒体网、

手提电脑管理办法

办公室

办公室

三年

6

XX/ZY-06

多媒体培训中心设备设施管理办法

办公室

办公室

三年

7

XX/ZY-07

后勤保卫设施设备管理办法

办公室

后勤保卫科

三年

8

XX/ZY-08

硬盘U盘的日常维护和保养管理办法

办公室

各部门

三年

9

XX/ZY-09

职工招聘管理办法

办公室

办公室

三年

10

XX/ZY-10

转岗上岗应知应会培训管理办法

办公室

办公室

三年

11

XX/ZY-11

厂区环境管理办法制度

办公室

后勤保卫科

三年

12

XX/ZY-12

门卫管理制度

办公室

后勤保卫科

三年

13

XX/ZY-13

食堂就餐设施设备管理办法

办公室

后勤保卫科

三年

14

XX/ZY-14

食堂管理制度

办公室

后勤保卫科

三年

15

XX/ZY-15

宿舍管理办法

办公室

后勤保卫科

三年

16

XX/ZY-16

职工宿舍水、电、气管理办法

办公室

后勤保卫科

三年

17

XX/ZY-17

食堂卫生管理制度

办公室

后勤保卫科

三年

18

XX/ZY-18

搬运、储存.防护.交付制度

财务部

财务部、供应部

三年

19

XX/ZY-19

库管工作细则

财务部

库房

三年

20

XX/ZY-20

仓库管理制度

财务部

库房

三年

21

XX/ZY-21

物资保管发放规定

财务部

库房

三年

22

XX/ZY-22

产品代工合同

销售部

销售部

三年

23

XX/ZY-23

产品退货返修管理暂行办法

销售部

品管部、车间

三年

24

XX/ZY-24

销售服务大纲

销售部

销售部

三年

25

XX/ZY-25

销售管理暂行办法

销售部

销售部

三年

26

XX/ZY-26

采购计划

供应部

供应部

三年

27

XX/ZY-27

物资采购管理规定

供应部

供应部

三年

28

XX/ZY-28

物资送检规定

供应部

品管部

三年

29

XX/ZY-29

监控记录人员职责

硅片事业部

硅片事业部

三年

30

XX/ZY-30

硅片事业部职责及岗位职责

硅片事业部

硅片事业部

三年

31

XX/ZY-31

6S管理

事业部

洗料车间

三年

32

XX/ZY-32

安全生产管理制度

事业部

洗料车间

三年

33

XX/ZY-33

电阻率分类作业管理标准

事业部

洗料车间

三年

34

XX/ZY-34

岗位职责

事业部

洗料车间

三年

35

XX/ZY-35

测试1型号分选

事业部

洗料车间

三年

36

XX/ZY-36

测试3电阻分档

事业部

洗料车间

三年

37

XX/ZY-37

测试2硅料敲选

事业部

洗料车间

三年

38

XX/ZY-38

磨料-硅料打磨

事业部

洗料车间

三年

39

XX/ZY-39

洗料1硅料酸冼

事业部

洗料车间

三年

40

XX/ZY-40

洗料2硅料AB液清洗

事业部

洗料车间

三年

41

XX/ZY-41

洗料3埚底料浸泡

事业部

洗料车间

三年

42

XX/ZY-42

洗料4硅料烘干

事业部

洗料车间

三年

43

XX/ZY-43

洗料5化学药品安全使用规范

事业部

洗料车间

三年

44

XX/ZY-44

复检-硅料包装

事业部

洗料车间

三年

45

XX/ZY-45

复测作业管理标准

事业部

洗料车间

三年

46

XX/ZY-46

复拉料分类作业管理标准

事业部

洗料车间

三年

47

XX/ZY-47

复拉料破碎作业管理标准

事业部

洗料车间

三年

48

XX/ZY-48

复拉料去污作业管理标准

事业部

洗料车间

三年

49

XX/ZY-49

埚底料分类作业管理标准

事业部

洗料车间

三年

50

XX/ZY-50

埚底料去污作业管理标准

事业部

洗料车间

三年

51

XX/ZY-51

石英剥离作业管理标准

事业部

洗料车间

三年

52

XX/ZY-52

酸洗作业管理标准

事业部

洗料车间

三年

53

XX/ZY-53

复检、复检、配料工序作业指导书

事业部

洗料车间

三年

54

XX/ZY-54

计量器具管理办法

事业部

洗料车间

三年

55

XX/ZY-55

6S管理规定及考核办法

事业部

单晶车间

三年

56

XX/ZY-56

安全生产管理制度

事业部

单晶车间

三年

57

XX/ZY-57

单晶车间规章制度

事业部

单晶车间

三年

58

XX/ZY-58

单晶工序作业指导书

事业部

单晶车间

三年

59

XX/ZY-59

岗位职责

事业部

单晶车间

三年

60

XX/ZY-60

关键质量控制点作业指导书

事业部

单晶车间

三年

61

XX/ZY-61

计量器具管理和校正规定

事业部

单晶车间

三年

62

XX/ZY-62

熔化工序作业指导书

事业部

单晶车间

三年

63

XX/ZY-63

二次投料工艺流程

事业部

单晶车间

三年

64

XX/ZY-64

拉晶作业指导书

事业部

单晶车间

三年

65

XX/ZY-65

6S考核办法

硅片事业部

切方车间

三年

66

XX/ZY-66

6S管理规定

硅片事业部

切方车间

三年

67

XX/ZY-67

计量器具管理规定

硅片事业部

切方车间

三年

68

XX/ZY-68

计量器具台账

硅片事业部

切方车间

三年

69

XX/ZY-69

切方车间岗位职责

硅片事业部

切方车间

三年

70

XX/ZY-70

切方车间各辅材进厂的检验标准

硅片事业部

切方车间

三年

71

XX/ZY-71

切方车间考核办法

硅片事业部

切方车间

三年

72

XX/ZY-72

切方车间设备台账

硅片事业部

切方车间

三年

73

XX/ZY-73

切方车间员工台账

硅片事业部

切方车间

三年

74

XX/ZY-74

切方车间工艺流程

硅片事业部

切方车间

三年

75

XX/ZY-75

切方车间作业指导书

硅片事业部

切方车间

三年

76

XX/ZY-76

切方车间平磨作业指导书

硅片事业部

切方车间

三年

77

XX/ZY-77

关键质量控制点作业指导书

硅片事业部

切方车间

三年

78

XX/ZY-78

安全生产管理制度

硅片事业部

切片车间

三年

79

XX/ZY-79

不合格品控制制度

硅片事业部

切片车间

三年

80

XX/ZY-80

产品标识和可追溯性控制制度

硅片事业部

切片车间

三年

81

XX/ZY-81

产品防护和交付控制制度

硅片事业部

切片车间

三年

82

XX/ZY-82

产品废品处理规定

硅片事业部

切片车间

三年

83

XX/ZY-83

单晶硅片加工工艺规程

硅片事业部

切片车间

三年

84

XX/ZY-84

关键质量控制点作业指导书（1）

硅片事业部

切片车间

三年

85

XX/ZY-85

关键质量控制点作业指导书（2）

硅片事业部

切片车间

三年

86

XX/ZY-86

过程和产品监视测量控制程序

硅片事业部

切片车间

三年

87

XX/ZY-87

砂浆配置作业指导书

硅片事业部

切片车间

三年

88

XX/ZY-88

清洗作业指导书

硅片事业部

切片车间

三年

89

XX/ZY-89

设备安全操作规程汇编

硅片事业部

切片车间

三年

90

XX/ZY-90

生产计划安排制度

硅片事业部

切片车间

三年

91

XX/ZY-91

线切车间规章制度

硅片事业部

切片车间

三年

92

XX/ZY-92

线切作业指导书

硅片事业部

切片车间

三年

93

XX/ZY-93

粘料作业指导书

硅片事业部

切片车间

三年

94

XX/ZY-94

硅单晶棒检验规范

品管部

品管部

三年

95

XX/ZY-95

硅单晶片检验规范

品管部

品管部

三年

96

XX/ZY-96

 硅单晶国家标准

品管部

品管部

三年

97

XX/ZY-97

不合格品管理办法

品管部

品管部

三年

98

XX/ZY-98

产品废品处理暂行规定

品管部

品管部

三年

99

XX/ZY-99

监视和测量设备操作规程

品管部

品管部

三年

100

XX/ZY-100

监视和测量设备的日常维护和保养管理办法

品管部

品管部

三年

101

XX/ZY-101

发电机组操作规程

设备部

设备部

三年

102

XX/ZY-102

供配电设备设施操作安全操作标准作业规程

设备部

设备部

三年

103

XX/ZY-103

供配电设备设施维修保养标准作业规程

设备部

设备部

三年

104

XX/ZY-104

UPS报警应急处理

设备部

设备部

三年

105

XX/ZY-105

UPS操作指南

设备部

设备部

三年

106

XX/ZY-106

安全生产管理制度

设备部

设备部

三年

107

XX/ZY-107

配电设备保养规定

设备部

设备部

三年

108

XX/ZY-108

配电室管理规定

设备部

设备部

三年

109

XX/ZY-109

设备安全操作规程汇编

设备部

设备部

三年

110

XX/ZY-110

设备维护保养制度

设备部

设备部

三年

111

XX/ZY-111

水泵定期保养制度

设备部

设备部

三年

112

XX/ZY-112

水泵房管理制度

设备部

设备部

三年

序

号

记录编号

记录名称

归口部门

使用部门

保持

期限

1

XX/JL-01

    年收文清单

办公室

各部门

三年

2

XX/JL-02

电话传真通讯一览表

办公室

办公室

三年

3

XX/JL-03

办公区域环境安全一览表

办公室

办公室

三年

4

XX/JL-04

办公设备设施一览表

办公室

办公室

三年

5

XX/JL-05

   年发文清单

办公室

各部门

三年

6

XX/JL-06

食堂环境安全卫生一览表

办公室

各部门

三年

7

XX/JL-07

受控文件清单

办公室

各部门

三年

8

XX/JL-08

质量记录清单

办公室

各部门

三年

9

XX/JL-09

    年费用统计一览表

办公室

各部门

三年

10

XX/JL-10

电脑主机终端、局域网、多媒体网、

手提电脑一览表

办公室

办公室

三年

11

XX/JL-11

管理评审计划

办公室

办公室

三年

12

XX/JL-12

管理评审签到

办公室

办公室

三年

13

XX/JL-13

管理评审输入资料

办公室

办公室

三年

14

XX/JL-14

会议纪要

办公室

办公室

三年

15

XX/JL-15

管理评审报告

办公室

办公室

三年

16

XX/JL-16

目标分解考核一览表

办公室

办公室

三年

17

XX/JL-17

培训大纲

办公室

办公室

三年

18

XX/JL-18

培训签到表

办公室

办公室

三年

19

XX/JL-19

培训效果评价

办公室

办公室

三年

20

XX/JL-20

员工花名册

办公室

办公室

三年

21

XX/JL-21

人员资格一览表

办公室

办公室

三年

22

XX/JL-22

特殊工种资质一览表

办公室

办公室

三年

23

XX/JL-23

应聘人员登记表

办公室

办公室

三年

24

XX/JL-24

厂区闭路监控设备设施一览表

办公室

后勤保卫科

三年

25

XX/JL-25

厂区后勤环境安全卫生检查表

办公室

后勤保卫科

三年

26

XX/JL-26

后勤保卫设备设施一览表

办公室

后勤保卫科

三年

27

XX/JL-27

健身、休闲设备设施一览表

办公室

后勤保卫科

三年

28

XX/JL-28

厂区安全、消防、设备设施一览表

办公室

后勤保卫科

三年

29

XX/JL-29

食堂环境安全卫生一览表

办公室

后勤保卫科

三年

30

XX/JL-30

食堂就餐设备设施一览表

办公室

后勤保卫科

三年

31

XX/JL-31

休闲娱乐区域环境安全检查一览表

办公室

后勤保卫科

三年

32

XX/JL-32

职工宿舍环境安全检查一览表

办公室

后勤保卫科

三年

33

XX/JL-33

食堂水电气设备设施一览表

办公室

后勤保卫科

三年

34

XX/JL-34

标识卡

财务部

库房

三年

35

XX/JL-35

仓储区域环境安全检查一览表

财务部

财务部

三年

36

XX/JL-36

产品入库单

财务部

库房

三年

37

XX/JL-37

采购入库验收单

财务部

库房

三年

38

XX/JL-38

产品出库单

财务部

库房

三年

39

XX/JL-39

领料单

财务部

库房

三年

40

XX/JL-40

调拨单

财务部

库房

三年

41

XX/JL-41

客户档案一览表

销售部

销售部

三年

42

XX/JL-42

销售合同签订会签单

销售部

销售部

三年

43

XX/JL-43

产品销售计划

销售部

销售部

三年

44

XX/JL-44

发货通知单

销售部

销售部

三年

45

XX/JL-45

产品销售问题处理审批单

销售部

销售部

三年

46

XX/JL-46

退货处理登记表

销售部

销售部

三年

47

XX/JL-47

顾客满意度调查表

销售部

销售部

三年

48

XX/JL-48

顾客满意度汇总分析表

销售部

销售部

三年

49

XX/JL-49

顾客投诉处理单

销售部

销售部

三年

50

XX/JL-50

供方调查表

供应部

供应部

三年

51

XX/JL-51

供方评价表

供应部

供应部

三年

52

XX/JL-52

供方档案

供应部

供应部

三年

53

XX/JL-53

合格供方名单

供应部

供应部

三年

54

XX/JL-54

物资采购计划表

供应部

供应部

三年

55

XX/JL-55

物资报检单

供应部

供应部

三年

56

XX/JL-56

采购物资不合格处置记录表

供应部

供应部

三年

57

XX/JL-57

生产日报表

硅片事业部

硅片事业部

三年

58

XX/JL-58

生产调度日志

硅片事业部

硅片事业部

三年

59

XX/JL-59

考核表附考核办法

硅片事业部

硅片事业部

三年

60

XX/JL-60

配料工序连续监控记录表

事业部

洗料车间

三年

61

XX/JL-61

单晶车间配料单

事业部

洗料车间

三年

62

XX/JL-62

单晶棒随工单 提肩测电阻型号 炉号

事业部

洗料车间

三年

63

XX/JL-63

洗料车间生产日报表

事业部

洗料车间

三年

64

XX/JL-64

配料组发货日报表

事业部

洗料车间

三年

65

XX/JL-65

洗料车间产量跟踪表

事业部

洗料车间

三年

66

XX/JL-66

洗料车间设备台帐

事业部

洗料车间

三年

67

XX/JL-67

洗料车间计量器具台帐

事业部

洗料车间

三年

68

XX/JL-68

洗料车间人员配置明细表

事业部

洗料车间

三年

69

XX/JL-69

单晶棒成品日统计表

事业部

单晶车间

三年

70

XX/JL-70

单晶炉巡检记录

事业部

单晶车间

三年

71

XX/JL-71

拉晶车间出库日报表

事业部

单晶车间

三年

72

XX/JL-72

拉晶车间生产记录

事业部

单晶车间

三年

73

XX/JL-73

拉晶清炉注意事项及记录

事业部

单晶车间

三年

74

XX/JL-74

设备报修单

事业部

单晶车间

三年

75

XX/JL-75

石墨件更换记录

事业部

单晶车间

三年

76

XX/JL-76

籽晶更换记录

事业部

单晶车间

三年

77

XX/JL-77

石墨件使用详细记录表

事业部

单晶车间

三年

78

XX/JL-78

切断机开机前点检表

硅片事业部

切方车间

三年

79

XX/JL-79

切断记录表

硅片事业部

切方车间

三年

80

XX/JL-80

切断车间粘棒明细表

硅片事业部

切方车间

三年

81

XX/JL-81

切方机开机前点检表

硅片事业部

切方车间

三年

82

XX/JL-82

粘棒机开机前点检表

硅片事业部

切方车间

三年

83

XX/JL-83

平磨机开机前点检表

硅片事业部

切方车间

三年

84

XX/JL-84

滚圆机开机前点检表

硅片事业部

切方车间

三年

85

XX/JL-85

线切生产加工异常单

硅片事业部

切方车间

三年

86

XX/JL-86

切方生产记录表

硅片事业部

切方车间

三年

87

XX/JL-87

方棒加工随工单

硅片事业部

切方车间

三年

88

XX/JL-88

切方脱胶记录表

硅片事业部

切方车间

三年

89

XX/JL-89

料浆生产记录表

硅片事业部

切方车间

三年

90

XX/JL-90

平磨生产记录表

硅片事业部

切方车间

三年

91

XX/JL-91

滚磨生产记录表

硅片事业部

切方车间

三年

92

XX/JL-92

粘棒生产记录表

硅片事业部

切方车间

三年

93

XX/JL-93

断线记录表

硅片事业部

切片车间

三年

94

XX/JL-94

烘砂时间记录表

硅片事业部

切片车间

三年

95

XX/JL-95

机床确认记录表

硅片事业部

切片车间

三年

96

XX/JL-96

交片记录表

硅片事业部

切片车间

三年

97

XX/JL-97

切片作业记录表

硅片事业部

切片车间

三年

98

XX/JL-98

清洗剂更换添加记录

硅片事业部

切片车间

三年

99

XX/JL-99

事故报告书

硅片事业部

切片车间

三年

100

XX/JL-100

砂浆更换记录表

硅片事业部

切片车间

三年

101

XX/JL-101

单晶硅圆棒检测记录表

品管部

品管部

三年

102

XX/JL-102

单晶样片检测记录表

品管部

品管部

三年

103

XX/JL-103

单晶周转表

品管部

品管部

三年

104

XX/JL-104

硅单晶棒切断记录表

品管部

品管部

三年

105

XX/JL-105

切方单晶检验台帐

品管部

品管部

三年

106

XX/JL-106

___号机硅片检验记录表

品管部

品管部

三年

107

XX/JL-107

硅片试验记录表

品管部

品管部

三年

108

XX/JL-108

硅片复检记录表

品管部

品管部

三年

109

XX/JL-109

硅片包装记录表

品管部

品管部

三年

110

XX/JL-110

等外品包装记录表

品管部

品管部

三年

111

XX/JL-111

监视和测量设备台帐

品管部

品管部

三年

112

XX/JL-112

检测设备设施报废单

品管部

品管部

三年

113

XX/JL-113

检验区域环境安全卫生检查一览表

品管部

品管部

三年

114

XX/JL-114

日常维护校准记录

品管部

品管部

三年

115

XX/JL-115

内部审核计划

品管部

品管部

三年

116

XX/JL-116

内部审核检查表

品管部

品管部

三年

117

XX/JL-117

内审报告

品管部

品管部

三年

118

XX/JL-118

内审不合格报告

品管部

品管部

三年

119

XX/JL-119

受控文件清单

品管部

品管部

三年

120

XX/JL-120

文件发放清单

品管部

品管部

三年

121

XX/JL-121

文件更改申请通知单

品管部

品管部

三年

122

XX/JL-122

质量记录清单

品管部

品管部

三年

123

XX/JL-123

作废文件清单

品管部

品管部

三年

124

XX/JL-124

不符合项报告

品管部

品管部

三年

125

XX/JL-125

设备分类台帐

设备部

设备部

三年

126

XX/JL-126

日常维护保养计划

设备部

设备部

三年

127

XX/JL-127

设备日常保养记录表

设备部

设备部

三年

128

XX/JL-128

设备日常运行记录

设备部

设备部

三年

129

XX/JL-129

设备维修记录表

设备部

设备部

三年

130

XX/JL-130

生产车间环境安全卫生检查一览表

设备部

设备部

三年

131

XX/JL-131

设备部人员台账

设备部

设备部

三年

132

XX/JL-132

质量目标分析分解考核表

办公室

办公室

三年

133

XX/JL-133

质量目标月度考核一览表

办公室

办公室

三年