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公司动态
CCC/GAP/有机产品/环保家具产品/节能产品/绿色市场/原生态产品——建材类
关键词：
万州质量认证万州质量管理万州安全标准化
2017/4/3
重庆市XXXX建材有限公司
常用质量、环境和安全法律法规标准清单
序号 | 法律法规名称 | 文件代号 | 实施日期 | 适用方面 | 备注 |
1 | 中华人民共和国水污染防治法 | 中华人民共和国务院令第284号 | 2008.6.1 | E | |
2 | 中华人民共和国节约能源法 | 中华人民共和国主席令77号 | 2008.4.1 | E | |
3 | 中华人民共和国环境保 | 中华人民共和国主席令第9号 | 2015.1.1 | E | |
4 | 中华人民共和国环境噪声污染防治法 | 全国人大常务委 | 1997.3.1 | E | |
5 | 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 | 全国人大常务委 | 2015.4.24 | E | |
6 | 中华人民共和国大气污染防治法 | 全国人大常务委 | 2016.1.1 | E | |
7 | 国家危险废物名录 | 国家发展和改革委员会第1号 | 2008.8.1 | E | |
8 | 国务院关于加强节能工作的决定 | 国发〔2006〕28号 | 2006.8.26 | E | |
9 | 城市生活垃圾管理办法 | 建设部令第 157 号 | 2007.7.1 | E | |
10 | 危险化学品安全管理条例 | 国务院第32次常务会议 | 2013.1.7 | E | |
11 | 保护臭氧层维也纳公约 | | 1989.12.10 | E | |
12 | 重庆市环境噪声污染防治办法 | 重庆市人民政府第2次常务会议 | 2013.5.1 | E | |
13 | 重庆市环境保护条例 | 重庆市人民代表大会常务 | 2010.7.23 | E | |
14 | 重庆市节约能源条例 | 重庆市人大常委会公告[2007]第24号 | 2007.11.1 | E | |
15 | 重庆市爱国卫生条例 | 重庆市人民代表大会常务委员会公告[2003]第4号 | 2003.7.1 | E | |
16 | 中华人民共和国食品安全法 | 主席令第九号 | 2015.10.1 | E | |
17 | 中华人民共和国循环经济促进法 | 中华人民共和国主席令第四号 | 2009.1.1 | E | |
18 | 职业安全和卫生及工作环境公约 | | 2006.10.31 | E/S | |
19 | 中华人民共和国职业病防治法 | 中华人民共和国主席令第52号 | 2016.7.2 | S | |
20 | 中华人民共和国传染病防治法 | 中华人民共和国卫生部令第17号 | 2004.12.1 | S | |
21 | 机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定 | 中华人民共和国公安部今第61号 | 2002.5.1 | S | |
22 | 中华人民共和国安全生产法 | 全国人大常务委 | 2014.12.4 | S | |
23 | 中华人民共和国道路交通安全法 | 主席令第47号 | 2011.5.1 | S | |
24 | 劳动防护用品管理规定 | | 2005.9.1 | S | |
25 | 基层工会劳动保护监督检查委员会工作条例 | 总工发[2001]16号 | 2001.12.31 | S | |
26 | 重庆市安全生产责任制暂行规定 | 渝府发 [2000] 2号 | 2000.1.3 | S | |
27 | 道路交通事故处理程序规定 | 公安部令第104号 | 2009.1.1 | S | |
28 | 中华人民共和国消防法 | 中华人民共和国主席令第六号 | 2009.5.1 | E/S | |
29 | 特种设备安全监察条例 | 国务院令第549号 | 2009.5.1 | S | |
30 | 重庆市伤亡事故处理程序暂行规定 | 渝府发［2000］44号 | 2000.7.1 | S | |
31 | 中华人民共和国档案法 | 中华人民共和国主席令第71号 | 1996.07.05修正 | Q | |
32 | 中华人民共和国档案法实施办法 | 国家档案局令第1号 | 1990.11.19 | Q | |
33 | 中华人民共和国标准化法 | 中华人民共和国主席令第11号 | 1989.4.1 | Q | |
34 | 中华人民共和国测绘法 | 中华人民共和国主席令第75号 | 2002.12.1 | Q | |
35 | 中华人民共和国产品质量法 | 中华人民共和国主席令第71号 | 2000.07.08修正 | Q | |
36 | 中华人民共和国合同法 | 中华人民共和国主席令第15号 | 1999.10.1 | Q | |
37 | 中华人民共和国科学技术进步法 | 中华人民共和国主席令第82号 | 2008.7.1 | Q | |
38 | 中华人民共和国劳动合同法 | 中华人民共和国主席令第65号 | 2013.7.1 修正 | Q | |
39 | 信息网络传播权保护条例 | 中华人民共和国国务院令第468号 | 2013.3.1 | Q | |
40 | 中华人民共和国专利法 | 中华人民共和国主席令第36号 | 2010.2.1 修正 | Q | |
41 | 中华人民共和国专利法实施细则 | 中华人民共和国国务院令第306号 | 2010.2.1 | Q | |
42 | 中华人民共和国劳动合同法实施条例 | 中华人民共和国国务院令第535号 | 2008.9.18 | Q | |
43 | 中华人民共和国企业国有资产法 | 中华人民共和国主席令第五号 | 2009.5.1 | Q | |
44 | 重庆市规划局关于印发<重庆市应急避难场所规划编制导则（2009年试行）>的通知 | 渝规发[2009]154号 | 2009.9.8 | Q | |
45 | 中华人民共和国保守国家秘密法 | 中华人民共和国主席令 第28号 | 2010.10.1修订 | Q | |
46 | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 | GB 1499.2-2007 | 2008.3.1 | Q | |
47 | 低碳钢热轧圆盘条 | GB/T 701-2008 | 2009.4.1 | Q | |
48 | 通用硅酸盐水泥 | GB 175-2007 | 2008.6.1 | Q | |
49 | 蒸压粉煤灰砖 | JC/T 239-2014 | 2014 | Q | |
50 | 砌体结构工程施工质量验收规范 | GB 50203-2011 | 2012.5.1 | Q | |
51 | 蒸压粉煤灰砖建筑技术规程 | DB21/T 1837-2010 | 2010 | Q | |
52 | 蒸压粉煤灰砖建筑技术规范 | CECS 256:2009 | 2009 | Q | |
53 | 蒸压加气混凝土板 | GB 15762-2008 | 2009.12.30 | Q | |
54 | 混凝土砌块和砖试验方法 | GB/T 4111-2013 | 2014.09.01 | Q | |
55 | 建筑材料放射性核素限量 | GB 6566-2010 | 2011.07.01 | Q | |
56 | 墙体材料术语 | GB/T 18968-2003 | 2003.10.01 | Q | |
57 | 民用建筑热工设计规范 | GB 50176-1993 | 1993.10.01 | Q | |
58 | 硅酸盐建筑制品用粉煤灰 | JC/T 409-2001 | 2001.10.01 | Q | |
59 | 硅酸盐建筑制品用生石灰 | JC/T 621-2009 | 2010.06.01 | Q | |
60 | 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 | GB/T 10294-2008 | 2009.04.01 | Q | |
61 | 蒸压加气混凝土砌块 | GB 11968-2006 | 2006.12.01 | Q | |
62 | 蒸压加气混凝土性能试验方法 | GB/T 11969-2008 | 2009.3.1 | Q | |
63 | 冷轧带肋钢筋 | GB 13788-2008 | 2009.06.01 | Q | |
64 | 混凝土制品用冷拔低碳钢丝 | JC/T 540-2006 | 2006.11.1 | Q | |
65 | 蒸压加气混凝土板钢筋涂层防锈性能试验方法 | JC/T 855-1999 | 2000.01.01 | Q | |
66 | 建筑隔墙用轻质条板 | JG/T 169-2005 | 2005.06.01 | Q | |
67 | 建筑生石灰 | JC/T 479-2013 | 2013.9.1 | Q | |
68 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 | GB/T 1596-2005 | 2005.08.01 | Q | |
69 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 | JGJ 52-2006 | 2007.06.01 | Q | |
QES程序文件清单
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 归口部门 | 使用部门 | 保存 期限 | 备注 |
第一部分 QES管理体系公共的程序文件 | |
1 | 文件管理程序 | XXXX/QES-CX/01/01/2016 | 综合部 | 各部门 | 三年 | 单行本 |
2 | 记录管理程序 | XXXX/QES-CX/01/02/2016 | 综合部 | 各部门 | 三年 | 单行本 |
3 | 法律法规获取识别程序 | XXXX/QES-CX/01/03/2016 | 综合部 | 各部门 | 三年 | 单行本 |
4 | 信息沟通程序 | XXXX/QES-CX/01/04/2016 | 综合部 | 各部门 | 三年 | 单行本 |
5 | 管理评审程序 | XXXX/QES-CX/01/05/2016 | 综合部 | 各部门 | 三年 | 单行本 |
6 | 人力资源控制程序 | XXXX/QES-CX/01/06/2016 | 综合部 | 各部门 | 三年 | 单行本 |
7 | 内部审核程序 | XXXX/QES-CX/01/07/2016 | 综合部 | 各部门 | 三年 | 单行本 |
8 | 纠正与预防措施程序 | XXXX/QES-CX/01/08/2016 | 综合部 | 各部门 | 三年 | 单行本 |
第二部分 ES公共的程序文件 |
1 | 运行控制程序 | XXXX/QES-CX/02/01/2016 | 生产车间 | 各部门 | 三年 | 单行本 |
2 | 化学危险品管理程 | XXXX/QES-CX/02/02/2016 | 安质环保部 | 各部门 | 三年 | 单行本 |
3 | 废水管理控制程序 | XXXX/QES-CX/02/03/2016 | 安质环保部 | 各部门 | 三年 | 单行本 |
4 | 废气管理控制程序 | XXXX/QES-CX/02/04/2016 | 安质环保部 | 各部门 | 三年 | 单行本 |
5 | 噪声管理控制程序 | XXXX/QES-CX/02/05/2016 | 安质环保部 | 各部门 | 三年 | 单行本 |
6 | 固体废弃物管理控制程序 | XXXX/QES-CX/02/06/2016 | 安质环保部 | 各部门 | 三年 | 单行本 |
7 | 安全管理和员工劳动保护管理控制程序 | XXXX/QES-CX/02/07/2016 | 安质环保部 | 各部门 | 三年 | 单行本 |
8 | 能源、资源管理控制程序 | XXXX/QES-CX/02/08/2016 | 生产车间 | 各部门 | 三年 | 单行本 |
9 | 消防安全管理控制程序 | XXXX/QES-CX/02/09/2016 | 安质环保部 | 各部门 | 三年 | 单行本 |
10 | 相关方管理控制程序 | XXXX/QES-CX/02/10/2016 | 市场部 | 各部门 | 三年 | 单行本 |
11 | 新项目管理控制程序 | XXXX/QES-CX/02/11/2016 | 安质环保部 | 各部门 | 三年 | 单行本 |
12 | 应急准备与响应程序 | XXXX/QES-CX/02/12/2016 | 安质环保部 | 各部门 | 三年 | 单行本 |
13 | 绩效监测和测量程序 | XXXX/QES-CX/02/13/2016 | 综合部 | 各部门 | 三年 | 单行本 |
14 | 事故、事件、不符合控制程序 | XXXX/QES-CX/02/14/2016 | 综合部 | 各部门 | 三年 | 单行本 |
第三部分 Q质量管理体系单独的程序文件 |
1 | 基础设施控制程序 | XXXX/QES-CX/03/01/2016 | 生产车间 | 各部门 | 三年 | 单行本 |
2 | 产品策划控制程序 | XXXX/QES-CX/03/02/2016 | 安质环保部 | 各部门 | 三年 | 单行本 |
3 | 与顾客有关的过程控制程序 | XXXX/QES-CX/03/03/2016 | 市场部 | 各部门 | 三年 | 单行本 |
4 | 采购控制程序 | XXXX/QES-CX/03/04/2016 | 物资部 | 各部门 | 三年 | 单行本 |
5 | 生产和服务控制程序 | XXXX/QES-CX/03/05/2016 | 生产车间 | 各部门 | 三年 | 单行本 |
6 | 监视和测量设备控制程序 | XXXX/QES-CX/03/06/2016 | 生产车间 | 各部门 | 三年 | 单行本 |
7 | 顾客满意度评价程序 | XXXX/QES-CX/03/07/2016 | 市场部 | 各部门 | 三年 | 单行本 |
8 | 过程和产品的监视测量控制程序 | XXXX/QES-CX/03/08/2016 | 安质环保部 | 各部门 | 三年 | 单行本 |
9 | 不合格品控制程序 | XXXX/QES-CX/03/09/2016 | 安质环保部 | 各部门 | 三年 | 单行本 |
10 | 数据分析控制程序 | XXXX/QES-CX/03/10/2016 | 综合部 | 各部门 | 三年 | 单行本 |
第四部分 E环境管理体系单独的程序文件 |
1 | 环境因素识别与评价程序 | XXXX/QES-CX/04/01/2016 | 安质环保部 | 各部门 | 三年 | 单行本 |
2 | 法律法规及其它要求符合性评价控制程序 | XXXX/QES-CX/04/02/2016 | 综合部 | 各部门 | 三年 | 单行本 |
第五部分 S职业健康安全单独的程序文件 |
1 | 危险源识别与评价程序 | XXXX/QES-CX/05/01/2016 | 安质环保部 | 各部门 | 三年 | 单行本 |
作业文件清单
序号 | 文件编号 | 文件名称 | 归口部门 | 使用班组 | 保存 期限 | 备注 |
1 | XXXX/QES-ZY01-2016 | 蒸压加气混凝土砌块工艺技术规程 | 生产车间 | 砌块组 | 三年 | |
2 | XXXX/QES-ZY02-2016 | 蒸压加气混凝土砌块检验规程 | 生产车间 | 砌块组 | 三年 | |
3 | XXXX/QES-ZY03-2016 | 蒸压加气混凝土砌块配料、浇注作业指导书 | 生产车间 | 砌块组 | 三年 | |
4 | XXXX/QES-ZY04-2016 | 蒸压加气混凝土砌块养护作业指导书 | 生产车间 | 砌块组 | 三年 | |
5 | XXXX/QES-ZY05-2016 | 蒸压加气混凝土砌块切割、成型、脱模作业指导书 | 生产车间 | 砌块组 | 三年 | |
6 | XXXX/QES-ZY06-2016 | 蒸压加气混凝土砌块蒸养作业指导书 | 生产车间 | 砌块组 | 三年 | |
7 | XXXX/QES-ZY07-2016 | 蒸压加气粉煤灰砖工艺技术规程 | 生产车间 | 粉煤灰砖组 | 三年 | |
8 | XXXX/QES-ZY08-2016 | 蒸压加气粉煤灰砖检验规程 | 生产车间 | 粉煤灰砖组 | 三年 | |
9 | XXXX/QES-ZY09-2016 | 蒸压加气粉煤灰砖配料作业指导书 | 生产车间 | 粉煤灰砖组 | 三年 | |
10 | XXXX/QES-ZY10-2016 | 蒸压加气粉煤灰砖成型作业指导书 | 生产车间 | 粉煤灰砖组 | 三年 | |
11 | XXXX/QES-ZY11-2016 | 蒸压加气粉煤灰砖蒸养作业指导书 | 生产车间 | 粉煤灰砖组 | 三年 | |
12 | XXXX/QES-ZY12-2016 | 摆渡车操作规程 | 生产车间 | 生产车间 | 三年 | |
13 | XXXX/QES-ZY13-2016 | 叉车操作规程 | 生产车间 | 生产车间 | 三年 | |
14 | XXXX/QES-ZY14-2016 | 电磁振动给料操作规程 | 生产车间 | 生产车间 | 三年 | |
15 | XXXX/QES-ZY15-2016 | 斗式提升机操作规程 | 生产车间 | 生产车间 | 三年 | |
16 | XXXX/QES-ZY16-2016 | 颚式破碎机操作规程 | 生产车间 | 生产车间 | 三年 | |
17 | XXXX/QES-ZY17-2016 | 减速机操作规程 | 生产车间 | 生产车间 | 三年 | |
18 | XXXX/QES-ZY18-2016 | 搅拌机操作规程 | 生产车间 | 生产车间 | 三年 | |
19 | XXXX/QES-ZY19-2016 | 轮碾机操作规程 | 生产车间 | 生产车间 | 三年 | |
20 | XXXX/QES-ZY20-2016 | 螺旋输送机的操作规程 | 生产车间 | 生产车间 | 三年 | |
21 | XXXX/QES-ZY21-2016 | 球磨机操作规程 | 生产车间 | 生产车间 | 三年 | |
22 | XXXX/QES-ZY22-2016 | 行车操作规程 | 生产车间 | 生产车间 | 三年 | |
23 | XXXX/QES-ZY23-2016 | 蒸汽锅炉操作规程 | 生产车间 | 生产车间 | 三年 | |
24 | XXXX/QES-ZY24-2016 | 蒸压釜操作规程 | 生产车间 | 生产车间 | 三年 | |
25 | XXXX/QES-ZY25-2016 | 砖机操作规程 | 生产车间 | 生产车间 | 三年 | |
26 | XXXX/QES-ZY26-2016 | 装载机操作规程 | 生产车间 | 生产车间 | 三年 | |
27 | XXXX/QES-ZY27-2016 | 全电子汽车衡操作规程 | 生产车间 | 生产车间 | 三年 | |
28 | XXXX/QES-ZY28-2016 | 电热鼓风恒温干燥箱操作规程 | 安质环保部 | 安质环保部 | 三年 | |
29 | XXXX/QES-ZY29-2016 | 压力试验机操作规程 | 安质环保部 | 安质环保部 | 三年 | |
各级各部门各类人员职责清单
序号 | 文件编号 | 文件名称 | 归口部门 | 使用班组 | 保存 期限 | 备注 |
1 | XXXX/QES-ZZ01-2016 | 总经理工作职责 | 综合部 | 综合部 | 三年 | |
2 | XXXX/QES-ZZ02-2016 | 副总经理工作职责 | 综合部 | 综合部 | 三年 | |
3 | XXXX/QES-ZZ03-2016 | 质量安全负责人工作职责 | 综合部 | 综合部 | 三年 | |
4 | XXXX/QES-ZZ04-2016 | 管理人员通用工作职责 | 综合部 | 综合部 | 三年 | |
5 | XXXX/QES-ZZ05-2016 | 综合部部长工作职责 | 综合部 | 综合部 | 三年 | |
6 | XXXX/QES-ZZ06-2016 | 财务部部长工作职责 | 综合部 | 财务部 | 三年 | |
7 | XXXX/QES-ZZ07-2016 | 市场部部长工作职责 | 综合部 | 市场部 | 三年 | |
8 | XXXX/QES-ZZ08-2016 | 物资部部长工作职责 | 综合部 | 物资部 | 三年 | |
9 | XXXX/QES-ZZ09-2016 | 安质环保部部长工作职责 | 综合部 | 安质环保部 | 三年 | |
10 | XXXX/QES-ZZ10-2016 | 生产车间主任工作职责 | 综合部 | 生产车间 | 三年 | |
11 | XXXX/QES-ZZ11-2016 | 工艺技术员工作职责 | 综合部 | 生产车间 | 三年 | |
12 | XXXX/QES-ZZ12-2016 | 安全环保员工作职责 | 综合部 | 安质环保部 | 三年 | |
13 | XXXX/QES-ZZ13-2016 | 采购员工作职责 | 综合部 | 物资部 | 三年 | |
14 | XXXX/QES-ZZ14-2016 | 设备设施维护管理员工作职责 | 综合部 | 生产车间 | 三年 | |
15 | XXXX/QES-ZZ15-2016 | 保管员工作职责 | 综合部 | 物资部 | 三年 | |
16 | XXXX/QES-ZZ16-2016 | 人事管理员工作职责 | 综合部 | 综合部 | 三年 | |
17 | XXXX/QES-ZZ17-2016 | 资料管理员工作职责 | 综合部 | 综合部 | 三年 | |
18 | XXXX/QES-ZZ18-2016 | 统计管理员工作职责 | 综合部 | 综合部 | 三年 | |
19 | XXXX/QES-ZZ19-2016 | 出纳员工作职责 | 综合部 | 财务部 | 三年 | |
20 | XXXX/QES-ZZ20-2016 | 销售员工作职责 | 综合部 | 市场部 | 三年 | |
21 | XXXX/QES-ZZ21-2016 | 门卫员工作职责 | 综合部 | 综合部 | 三年 | |
22 | XXXX/QES-ZZ22-2016 | 操作人员通用工作职责 | 综合部 | 生产车间 | 三年 | |
23 | XXXX/QES-ZZ23-Z031 | 质检员工作职责 | 综合部 | 安质环保部 | 三年 | |
24 | XXXX/QES-ZZ24-2016 | 电工工作职责 | 综合部 | 生产车间 | 三年 | |
25 | XXXX/QES-ZZ25-2016 | 计量员工作职责 | 综合部 | 安质环保部 | 三年 | |
26 | XXXX/QES-ZZ26-2016 | 会计员工作职责 | 综合部 | 财务部 | 三年 | |
27 | MBJ/QES-ZZ27-2016 | 配料、浇注员工作职责 | 综合部 | 生产车间 | 三年 | |
28 | XXXX/QES-ZZ28-2016 | 养护员工作职责 | 综合部 | 生产车间 | 三年 | |
29 | XXXX/QES-ZZ29-2016 | 切割、成型、脱模处理员工作职责 | 综合部 | 生产车间 | 三年 | |
30 | XXXX/QES-ZZ30-2016 | 蒸养员工作职责 | 综合部 | 生产车间 | 三年 | |
31 | XXXX/QES-ZZ31-2016 | 砌块组组长工作职责 | 综合部 | 生产车间 | 三年 | |
32 | XXXX/QES-ZZ32-2016 | 粉煤灰砖组长工作职责 | 综合部 | 生产车间 | 三年 | |
制度文件清单
序号 | 文件编号 | 文件名称 | 归口部门 | 保存期限 | 备注 |
1 | XXXX/QES-ZD01-2016 | 委托服务采购管理制度 | 安质环保部 | 3年 | |
2 | XXXX/QES-ZD02-2016 | 采购管理制度 | 物资部 | 3年 | |
3 | XXXX/QES-ZD03-2016 | 生产过程质量管理及考核办法 | 生产车间 | 3年 | |
4 | XXXX/QES-ZD04-2016 | 生产过程质量控制制度 | 生产车间 | 3年 | |
5 | XXXX/QES-ZD05-2016 | 不符合情况管理办法 | 安质环保部 | 3年 | |
6 | XXXX/QES-ZD06-2016 | 不合格品处置制度 | 安质环保部 | 3年 | |
7 | XXXX/QES-ZD07-2016 | 产品质量检验制度 | 安质环保部 | 3年 | |
8 | XXXX/QES-ZD08-2016 | 设施设备管理办法 | 生产车间 | 3年 | |
9 | XXXX/QES-ZD09-2016 | 仓库管理办法 | 物资部 | 3年 | |
10 | XXXX/QES-ZD10-2016 | 产品储藏运输管理制度 | 物资部 | 3年 | |
11 | XXXX/QES-ZD11-2016 | 防止产品损坏管理制度 | 生产车间 | 3年 | |
12 | XXXX/QES-ZD12-2016 | 顾客投诉处理制度 | 市场部 | 3年 | |
13 | XXXX/QES-ZD13-2016 | 对顾客记录及其处理制度 | 市场部 | 3年 | |
14 | XXXX/QES-ZD14-2016 | 消防管理制度 | 安质环保部 | 3年 | |
15 | XXXX/QES-ZD15-2016 | 人员培训制度 | 综合部 | 3年 | |
16 | XXXX/QES-ZD16-2016 | 从业人员职业健康检查及档案管理制度 | 综合部 | 3年 | |
17 | XXXX/QES-ZD17-2016 | 不安全产品召回管理制度 | 安质环保部 | 3年 | |
18 | XXXX/QES-ZD18-2016 | 关键质量控制点监控制度 | 生产车间 | 3年 | |
19 | XXXX/QES-ZD19-2016 | 产品出厂检验制度 | 安质环保部 | 3年 | |
管理体系记录表格清单
序号 | 文件编号 | 文件名称 | 归口部门 | 使用部门 | 备注 |
1 | 人员一览表 | XXXX/QES-JL-01 | 综合部 | 综合部 | |
2 | 年度质量管理培训计划 | XXXX/QES-JL-02 | 综合部 | 综合部 | |
3 | 质量管理培训签到表 | XXXX/QES-JL-03 | 综合部 | 综合部 | |
4 | 质量管理培训过程及效果评价表 | XXXX/QES-JL-04 | 综合部 | 综合部 | |
5 | 环境/职业健康安全培训计划 | XXXX/QES-JL-05 | 综合部 | 综合部 | |
6 | 环境/职业健康安全培训大纲 | XXXX/QES-JL-06 | 综合部 | 综合部 | |
7 | 环境/职业健康安全培训签到表 | XXXX/QES-JL-07 | 综合部 | 综合部 | |
8 | 环境/职业健康安全培训效果评价表 | XXXX/QES-JL-08 | 综合部 | 综合部 | |
9 | 法律法规、标准规范识别与评价会议记录 | XXXX/QES-JL-09 | 综合部 | 综合部 | |
10 | 法律法规、标准规范识别与评价通知 | XXXX/QES-JL-10 | 综合部 | 综合部 | |
11 | 法律法规和其他要求评价表 | XXXX/QES-JL-11 | 综合部 | 综合部 | |
12 | 环境因素、危险源识别与评价会议记录 | XXXX/QES-JL-12 | 综合部 | 综合部 | |
13 | 法律法规及其他要求合规性评价报告 | XXXX/QES-JL-13 | 综合部 | 综合部 | |
14 | 员工绩效考核成绩表 | XXXX/QES-JL-14 | 综合部 | 综合部 | |
15 | 特种作业人员名册 | XXXX/QES-JL-15 | 综合部 | 综合部 | |
16 | 义务消防员名册 | XXXX/QES-JL-16 | 综合部 | 综合部 | |
17 | 应急管理人员名册 | XXXX/QES-JL-17 | 综合部 | 综合部 | |
18 | 关于下达2016年内审计划的通知 | XXXX/QES-JL-18 | 综合部 | 综合部 | |
19 | 年度内部审核计划 | XXXX/QES-JL-19 | 综合部 | 综合部 | |
20 | 内审首次会议签到表 | XXXX/QES-JL-20 | 综合部 | 综合部 | |
21 | 内审首次会议纪要 | XXXX/QES-JL-21 | 综合部 | 综合部 | |
22 | 质量管理体系内部审核报告 | XXXX/QES-JL-22 | 综合部 | 综合部 | |
23 | 质量管理体系内部审核检查表 | XXXX/QES-JL-23 | 综合部 | 综合部 | |
24 | 内审末次会议签到表 | XXXX/QES-JL-24 | 综合部 | 综合部 | |
25 | 内审末次会议纪要 | XXXX/QES-JL-25 | 综合部 | 综合部 | |
26 | Q内审不合格报告 | XXXX/QES-JL-26 | 综合部 | 综合部 | |
27 | 环境/职业健康安全管理体系内部审核实施计划 | XXXX/QES-JL-27 | 综合部 | 综合部 | |
28 | ES内部审核的通知 | XXXX/QES-JL-28 | 综合部 | 综合部 | |
29 | ES内部审核首次会议记录 | XXXX/QES-JL-29 | 综合部 | 综合部 | |
30 | E/S管理体系内审首次会议签到表 | XXXX/QES-JL-30 | 综合部 | 综合部 | |
31 | E/S管理体系内部审核检查记录表 | XXXX/QES-JL-31 | 综合部 | 综合部 | |
32 | E/S内部审核综合报告 | XXXX/QES-JL-32 | 综合部 | 综合部 | |
33 | E/S内审不合格观察项清单 | XXXX/QES-JL-33 | 综合部 | 综合部 | |
34 | E/S末次会议记录 | XXXX/QES-JL-34 | 综合部 | 综合部 | |
35 | E/S管理体系内审末次会议签到表 | XXXX/QES-JL-35 | 综合部 | 综合部 | |
36 | E/S内审不合格报告 | XXXX/QES-JL-36 | 综合部 | 综合部 | |
37 | 管理评审计划 | XXXX/QES-JL-37 | 综合部 | 综合部 | |
38 | 质量管理评审会议纪要 | XXXX/QES-JL-38 | 综合部 | 综合部 | |
39 | 质量管理评审报告 | XXXX/QES-JL-39 | 综合部 | 综合部 | |
40 | ES管理体系评审通知 | XXXX/QES-JL-40 | 综合部 | 综合部 | |
41 | ES管理评审计划 | XXXX/QES-JL-41 | 综合部 | 综合部 | |
42 | E/S管理体系运行报告 | XXXX/QES-JL-42 | 综合部 | 综合部 | |
43 | E/S服务总结报告 | XXXX/QES-JL-43 | 综合部 | 综合部 | |
44 | 供方业绩及评价 | XXXX/QES-JL-44 | 综合部 | 综合部 | |
45 | 职业健康安全管理报告 | XXXX/QES-JL-45 | 综合部 | 综合部 | |
46 | 环境管理报告 | XXXX/QES-JL-46 | 综合部 | 综合部 | |
47 | 一体化管理体系审核及纠正措施和预防措施执行情况报告 | XXXX/QES-JL-47 | 综合部 | 综合部 | |
48 | 管理评审会议记录 | XXXX/QES-JL-48 | 综合部 | 综合部 | |
49 | 一体化管理体系管理评审签到表 | XXXX/QES-JL-49 | 综合部 | 综合部 | |
50 | ES管理评审报告 | XXXX/QES-JL-50 | 综合部 | 综合部 | |
51 | 质量目标分解展开一览表 | XXXX/QES-JL-51 | 综合部 | 综合部 | |
52 | 质量目标季度考核一览表 | XXXX/QES-JL-52 | 综合部 | 综合部 | |
53 | 环境、职业健康安全管理展开通知 | XXXX/QES-JL-53 | 综合部 | 综合部 | |
54 | 环境目标指标管理方案 | XXXX/QES-JL-54 | 综合部 | 综合部 | |
55 | 职业健康安全目标指标管理方案 | XXXX/QES-JL-55 | 综合部 | 综合部 | |
56 | 环境目标、指标、管理方案检查表 | XXXX/QES-JL-56 | 综合部 | 综合部 | |
57 | 环境目标指标管理方案完成情况统计 | XXXX/QES-JL-57 | 综合部 | 综合部 | |
58 | 职业健康安全目标指标管理方案完成情况统计 | XXXX/QES-JL-58 | 综合部 | 综合部 | |
59 | 文件发放登记表 | XXXX/QES-JL-59 | 综合部 | 综合部 | |
60 | 文件更改通知 | XXXX/QES-JL-60 | 综合部 | 综合部 | |
61 | 受控文件清单 | XXXX/QES-JL-61 | 综合部 | 综合部 | |
62 | 质量记录清单 | XXXX/QES-JL-62 | 综合部 | 综合部 | |
63 | 各个工序（岗位）危险源识别评价表 | XXXX/QES-JL-63 | 安质环保部 | 安质环保部 | |
64 | 消防、应急设备明细及检查评价表 | XXXX/QES-JL-64 | 安质环保部 | 安质环保部 | |
65 | 安全教育记录 | XXXX/QES-JL-65 | 安质环保部 | 安质环保部 | |
66 | 安全环保与劳保物资验收汇总表 | XXXX/QES-JL-66 | 安质环保部 | 安质环保部 | |
67 | 安防与劳保设施用品发放记录 | XXXX/QES-JL-67 | 安质环保部 | 安质环保部 | |
68 | 危险化学品管理台账 | XXXX/QES-JL-68 | 安质环保部 | 安质环保部 | |
69 | 新工人三级安全教育卡 | XXXX/QES-JL-69 | 安质环保部 | 安质环保部 | |
70 | 应急设施用品管理台账 | XXXX/QES-JL-70 | 安质环保部 | 安质环保部 | |
71 | 重大安全事故应急演练 | XXXX/QES-JL-71 | 安质环保部 | 安质环保部 | |
72 | 重大安全事故应急预案 | XXXX/QES-JL-72 | 安质环保部 | 安质环保部 | |
73 | 办公场地重大安全事故应急预案 | XXXX/QES-JL-73 | 安质环保部 | 安质环保部 | |
74 | 应急预案演练记录 | XXXX/QES-JL-74 | 安质环保部 | 安质环保部 | |
75 | 环境应急响应与演练 | XXXX/QES-JL-75 | 安质环保部 | 安质环保部 | |
76 | 环境应急演练实施表 | XXXX/QES-JL-76 | 安质环保部 | 安质环保部 | |
77 | 环境风险事故总结 | XXXX/QES-JL-77 | 安质环保部 | 安质环保部 | |
78 | 蒸压加气混凝土砌块成品检验报告 | XXXX/QES-JL-78 | 安质环保部 | 安质环保部 | |
79 | 蒸压加气粉煤灰砖成品检验报告 | XXXX/QES-JL-79 | 安质环保部 | 安质环保部 | |
80 | 水泥原辅材料检验记录 | XXXX/QES-JL-80 | 安质环保部 | 安质环保部 | |
81 | 生石灰原辅材料检验记录 | XXXX/QES-JL-81 | 安质环保部 | 安质环保部 | |
82 | 粉煤灰原辅材料检验记录 | XXXX/QES-JL-82 | 安质环保部 | 安质环保部 | |
83 | 炉渣原辅材料检验记录 | XXXX/QES-JL-83 | 安质环保部 | 安质环保部 | |
84 | 环境因素识别评价表 | XXXX/QES-JL-84 | 安质环保部 | 安质环保部 | |
85 | 环境因素识别评分表 | XXXX/QES-JL-85 | 安质环保部 | 安质环保部 | |
86 | 重要环境因素清单 | XXXX/QES-JL-86 | 安质环保部 | 安质环保部 | |
87 | 作业条件危险性评价法 | XXXX/QES-JL-87 | 安质环保部 | 安质环保部 | |
88 | 危险源识别清单 | XXXX/QES-JL-88 | 安质环保部 | 安质环保部 | |
89 | 重大危险源清单 | XXXX/QES-JL-89 | 安质环保部 | 安质环保部 | |
90 | 不合格品统计台帐 | XXXX/QES-JL-90 | 安质环保部 | 安质环保部 | |
91 | 不合格品评审处置记录 | XXXX/QES-JL-91 | 安质环保部 | 安质环保部 | |
92 | 纠正（预防）措施计划表 | XXXX/QES-JL-92 | 安质环保部 | 安质环保部 | |
93 | 纠正（预防）措施处理记录表 | XXXX/QES-JL-93 | 安质环保部 | 安质环保部 | |
94 | 企业主要检测仪器、设备一览表 | XXXX/QES-JL-94 | 安质环保部 | 安质环保部 | |
95 | 计量检测仪器仪表维护保养记录 | XXXX/QES-JL-95 | 安质环保部 | 安质环保部 | |
96 | 计量校定通知单 | XXXX/QES-JL-96 | 安质环保部 | 安质环保部 | |
97 | 计量器具周期检验计划 | XXXX/QES-JL-97 | 安质环保部 | 安质环保部 | |
98 | 蒸压加气混凝土砌块配料、浇注连续监控记录 | XXXX/QES-JL-98 | 生产车间 | 生产车间 | |
99 | 蒸压加气混凝土砌块养护连续监控记录 | XXXX/QES-JL-99 | 生产车间 | 生产车间 | |
100 | 蒸压加气混凝土砌块切割、成型、脱模连续监控记录 | XXXX/QES-JL-100 | 生产车间 | 生产车间 | |
101 | 蒸压加气混凝土砌块蒸养连续监控记录 | XXXX/QES-JL-101 | 生产车间 | 生产车间 | |
102 | 蒸压加气混凝土砌块工序检验记录 | XXXX/QES-JL-102 | 生产车间 | 生产车间 | |
103 | 蒸压加气粉煤灰砖配料连续监控记录 | XXXX/QES-JL-103 | 生产车间 | 生产车间 | |
104 | 蒸压加气粉煤灰砖成型连续监控记录 | XXXX/QES-JL-104 | 生产车间 | 生产车间 | |
105 | 蒸压加气粉煤灰砖蒸养连续监控记录 | XXXX/QES-JL-105 | 生产车间 | 生产车间 | |
106 | 蒸压加气粉煤灰砖工序检验记录 | XXXX/QES-JL-106 | 生产车间 | 生产车间 | |
107 | 企业主要生产设备设施一览表 | XXXX/QES-JL-104 | 生产车间 | 生产车间 | |
108 | 设备、设施维护保养计划 | XXXX/QES-JL-108 | 生产车间 | 生产车间 | |
109 | 设备、设施维护保养记录 | XXXX/QES-JL-109 | 生产车间 | 生产车间 | |
110 | 物资采购计划 | XXXX/QES-JL-110 | 物资部 | 物资部 | |
111 | 供方调查评价表 | XXXX/QES-JL-111 | 物资部 | 物资部 | |
112 | 合格供方名单 | XXXX/QES-JL-112 | 物资部 | 物资部 | |
113 | 顾客满意度调查表 | XXXX/QES-JL-113 | 市场部 | 市场部 | |
114 | 顾客满意度统计表 | XXXX/QES-JL-114 | 市场部 | 市场部 | |
115 | 合同评审会签记录 | XXXX/QES-JL-115 | 市场部 | 市场部 | |
116 | 环保安全资金计划及使用记录 | XXXX/QES-JL-116 | 财务部 | 财务部 | |