序号

文件名称

文件编号

归口部门

使用部门

保存期限

01

文件控制程序

XXX-CX-01

人力行政质控部

各部门

三年

02

质量记录控制程序

XXX-CX-02

人力行政质控部

各部门

三年

03

质量方针控制程序

XXX-CX-03

人力行政质控部

各部门

三年

04

质量安全目标、指标、方案控制程序

XXX-CX-04

人力行政质控部

各部门

三年

05

管理评审控制程序

XXX-CX-05

人力行政质控部

各部门

三年

06

人力资源控制程序

XXX-CX-06

人力行政质控部

各部门

三年

07

驾驶人员资格确认控制程序

XXX-CX-07

人力行政质控部

各部门

三年

08

设备控制程序

XXX-CX-08

机务供应部

各部门

三年

09

设施和工作环境控制程序

XXX-CX-09

机务供应部

各部门

三年

10

城市公交车营运环境控制程序

XXX-CX-10

客运分公司

各车队

三年

11

检测站检测环境控制程序

XXX-CX-11

机务供应部

检测站

三年

12

车辆购置和管理控制程序

XXX-CX-12

机务供应部

各部门

三年

13

城市公交车营运服务质量实现的策划程序

XXX-CX-13

客运分公司

各车队

三年

14

车辆维修服务实现过程的策划程序

XXX-CX-14

机务供应部

大修厂

三年

15

车辆检测服务实现过程的策划程序

XXX-CX-15

机务供应部

检测站

三年

16

车辆维修服务与顾客有关的过程控制程序

XXX-CX-16

机务供应部

大修厂

三年

17

车辆检测服务与顾客有关的过程控制程序

XXX-CX-17

机务供应部

检测站

三年

18

采购控制程序

XXX-CX-18

机务供应部

大修厂

三年

19

车辆检测站外部协作质量控制程序

XXX-CX-19

机务供应部

检测站

三年

20

城市公交车营运服务控制程序

XXX-CX-20

客运分公司

各车队

三年

21

车辆维修服务控制程序

XXX-CX-21

机务供应部

大修厂

三年

22

车辆检测服务控制程序

XXX-CX-22

机务供应部

检测站

三年

23

监视和测量设备控制程序

XXX-CX-23

机务供应部）

各部门

三年

24

城市公交车营运过程监督检查控制程序

XXX-CX-24

客运分公司

各车队

三年

25

车辆维修服务过程检验控制程序

XXX-CX-25

机务供应部

大修厂

三年

26

车辆检测过程的监督检查控制程序

XXX-CX-26

机务供应部

检测站

三年

27

顾客满意度控制程序

XXX-CX-27

城市公交

营运部门

各部门

三年

28

内部审核控制程序

XXX-CX-28

人力行政质控部）

各部门

三年

29

城市公交车营运不合格控制程序

XXX-CX-29

客运分公司

各车队

三年

30

车辆维修服务不合格品控制程序

XXX-CX-30

机务供应部

大修厂

三年

31

车辆检测不合格控制程序

XXX-CX-31

机务供应部

检测站

三年

32

数据分析控制程序

XXX-CX-32

人力行政质控部

各部门

三年

33

持续改进控制程序

XXX-CX-33

人力行政质控部

各部门

三年

34

纠正和预防措施控制程序

XXX-CX-34

人力行政质控部

各部门

三年

编号

文件名称

文件编号

归口部门

使用部门

保存

年限

01

存货管理制度

XXX-ZD-01

机务供应部

机务供应部

三年

02

内部牵制制度

XXX-ZD-02

财务信息部

各部门

三年

03

往来帐户的登记、核对及清理制度

XXX-ZD-03

财务信息部

财务信息部

三年

04

低值易耗品的管理制度

XXX-ZD-04

财务信息部

财务信息部

三年

05

原始凭证管理规定

XXX-ZD-05

财务信息部

财务信息部

三年

06

财产清查制度

XXX-ZD-06

财务信息部

财务信息部

三年

07

财务稽核管理制度

XXX-ZD-07

财务信息部

财务信息部

三年

08

及收据管理制度

XXX-ZD-08

财务信息部

财务信息部

三年

09

会计档案管理办法

XXX-ZD-09

财务信息部

财务信息部

三年

10

会计工作交接管理办法

XXX-ZD-10

财务信息部

财务信息部

三年

11

货币资金管理制度

XXX-ZD-11

财务信息部

财务信息部

三年

12

成本管理制度

XXX-ZD-12

财务信息部

各部门

三年

13

收银管理规定

XXX-ZD-13

财务信息部

财务信息部

三年

14

技术定额管理规定

XXX-ZD-14

财务信息部

各部门

三年

15

各类定额标准

XXX-ZD-15

财务信息部

各部门

三年

16

车辆购置管理规定

XXX-ZD-16

机务供应部

客运分公司

三年

17

驾驶员座椅套等用品使用管理规定

XXX-ZD-17

机务供应部

材料中心

三年

18

运营车辆因故障抛锚救济规定

XXX-ZD-18

客运分公司

各车队

三年

19

长途包车在外故障修理费用的报销规定

XXX-ZD-19

客运分公司

各车队

三年

20

营运车辆月中、月底安检规定

XXX-ZD-20

客运分公司

各车队

三年

21

车辆质量检验规定

XXX-ZD-21

客运分公司

各车队

三年

22

车辆使用管理制度

XXX-ZD-22

客运分公司

各车队

三年

23

车辆保养、小修管理规定

XXX-ZD-23

客运分公司

各车队

三年

24

车辆日常维护保养管理规定

XXX-ZD-24

客运分公司

各车队

三年

25

技术革新管理规定

XXX-ZD-25

机务供应部

机务供应部

三年

26

保修设备管理规定

XXX-ZD-26

机务供应部

机务供应部

三年

27

事故车的修理规定

XXX-ZD-27

客运分公司

各车队

三年

28

机务事故管理规定

XXX-ZD-28

客运分公司

各车队

三年

29

车用空调机使用和操作规定

XXX-ZD-29

客运分公司

各车队

三年

30

关于空调车空调用油及管理的规定

XXX-ZD-30

客运分公司

各车队

三年

31

材料供应及仓库管理规定

XXX-ZD-31

机务供应部

材料中心

三年

32

燃料管理规定

XXX-ZD-32

机务供应部

材料中心

三年

33

车辆夜间修理管理规定

XXX-ZD-33

客运分公司

各车队

三年

34

轮胎管理规定

XXX-ZD-34

客运分公司

各车队

三年

35

总成管理及报废规定

XXX-ZD-35

机务供应部

机务供应部

三年

36

废油废料管理规定

XXX-ZD-36

机务供应部

材料中心

三年

37

CNG汽车使用安全规则

XXX-ZD-37

客运分公司

各车队

三年

38

CNG汽车安全管理办法

XXX-ZD-38

客运分公司

各车队

三年

39

CNG汽车漏气检查及处理方法

XXX-ZD-39

客运分公司

各车队

三年

40

机务供应部管理规定

XXX-ZD-40

机务供应部

机务供应部

三年

41

安全例会制度

XXX-ZD-41

营运安全部（客运分公司）

各部门

三年

42

安全生产管理办法

XXX-ZD-42

营运安全部（客运分公司）

各部门

三年

43

安全生产教育规定

XXX-ZD-43

营运安全部（客运分公司）

各部门

三年

44

安全生产一票否决制度

XXX-ZD-44

营运安全部（客运分公司）

各部门

三年

45

安全工作倒查考核办法

XXX-ZD-45

营运安全部（客运分公司）

各部门

三年

46

安全基础管理工作制度

XXX-ZD-46

营运安全部（客运分公司）

各部门

三年

47

安全基础管理工作责任表

XXX-ZD-47

营运安全部（客运分公司）

各部门

三年

48

安全生产监督检查制度

XXX-ZD-48

营运安全部（客运分公司）

各部门

三年

49

营运车辆安全检查管理办法

XXX-ZD-49

营运安全部（客运分公司）

各车队

三年

50

营运车辆管理和使用规定

XXX-ZD-50

客运分公司

各车队

三年

51

事故报告制度

XXX-ZD-51

营运安全部（客运分公司）

相关部门

三年

52

安全事故处理规定

XXX-ZD-52

营运安全部（客运分公司）

相关部门

三年

53

安全生产技术措施计划编制规定

XXX-ZD-53

营运安全部（客运分公司）

各部门

三年

54

安全工作奖惩制度

XXX-ZD-54

营运安全部（客运分公司）

各部门

三年

55

总调室管理考核规定

XXX-ZD-55

客运分公司

客运分公司

三年

56

总调室调度员考核细则

XXX-ZD-56

客运分公司

客运分公司

三年

57

车队营管员考核细则

XXX-ZD-57

客运分公司

客运分公司

三年

58

线路站务员考核细则

XXX-ZD-58

客运分公司

客运分公司

三年

59

站务记录管理规定

XXX-ZD-59

客运分公司

客运分公司

三年

60

安全服务员考核规定

XXX-ZD-60

营运安全部（客运分公司）

各车队

三年

61

事故险情分析、汇报规定

XXX-ZD-61

营运安全部（客运分公司）

相关部门

三年

62

年度运营生产计划编制

XXX-ZD-62

营运安全部（客运分公司）

各车队

三年

63

月度运营生产计划编制规定

XXX-ZD-63

营运安全部（客运分公司）

各车队

三年

64

行车作业计划编制规定

XXX-ZD-64

营运安全部（客运分公司）

各车队

三年

65

包租车管理规定

XXX-ZD-65

营运安全部（客运分公司）

各车队

三年

66

驾驶证管理规定

XXX-ZD-66

客运分公司

各车队

三年

67

换零人员管理规定

XXX-ZD-67

客运分公司

各车队

三年

68

五大服务规范规定

XXX-ZD-68

客运分公司

各车队

三年

69

星级车组服务标准

XXX-ZD-69

人力行政质控部

各车队

三年

70

文明服务车管理制度

XXX-ZD-70

营运安全部（客运分公司）

各车队

三年

71

车组长选评管理规定

XXX-ZD-71

营运安全部（客运分公司）

各车队

三年

72

驾驶员服务标准

XXX-ZD-72

客运分公司

各车队

三年

73

车辆卫生管理规定

XXX-ZD-73

客运分公司

各车队

三年

74

报站器管理规定

XXX-ZD-74

客运分公司

各车队

三年

75

拾物管理规定

XXX-ZD-75

客运分公司

各车队

三年

76

投诉处理规定

XXX-ZD-76

营运安全部（客运分公司）

各部门

三年

77

承包经营者安全管理制度

XXX-ZD-77

营运安全部（客运分公司）

各部门

三年

78

车身广告管理办法

XXX-ZD-78

客运分公司

各车队

三年

79

门卫及场区管理规定

XXX-ZD-79

人力行政质控部

各部门

三年

80

车辆影视设备和管理规定

XXX-ZD-80

机务供应部

各车队

三年

81

公司党建工作制度

XXX-ZD-81

人力行政质控部

人力行政质控部

三年

82

公司工会工作制度

XXX-ZD-82

人力行政质控部

人力行政质控部

三年

83

劳动工时考勤规定

XXX-ZD-83

人力行政质控部

各部门

三年

84

工资分配管理制度

XXX-ZD-84

人力行政质控部

各部门

三年

85

工资分配及考核办法

XXX-ZD-85

人力行政质控部

各部门

三年

86

招待费管理规定

XXX-ZD-86

财务信息部

各部门

三年

87

防暑降温费用管理规定

XXX-ZD-87

财务信息部

财务信息部

三年

88

职工劳动合同管理实施细则

XXX-ZD-88

人力行政质控部

各部门

三年

89

岗位适任条件规定

XXX-ZD-89

人力行政质控部

各部门

三年

90

考绩档案卡管理规定

XXX-ZD-90

人力行政质控部

各部门

三年

91

职工调配管理规定

XXX-ZD-91

人力行政质控部

各部门

三年

92

职工调配手续办理程序及有关规定

XXX-ZD-92

人力行政质控部

各部门

三年

93

职工养老保险管理规定

XXX-ZD-93

人力行政质控部

财务信息部

三年

94

职员工作条例

XXX-ZD-94

人力行政质控部

各部门

三年

95

职工奖惩规定

XXX-ZD-95

人力行政质控部

各部门

三年

96

公司职员作息与考勤规定

XXX-ZD-96

人力行政质控部

各部门

三年

97

职员工作责任考核追究规定

XXX-ZD-97

人力行政质控部

各部门

三年

98

培训管理规定

XXX-ZD-98

人力行政质控部

各部门

三年

99

各类工作计划管理规定

XXX-ZD-99

人力行政质控部

各部门

三年

100

公文处理规定

XXX-ZD-100

人力行政质控部

各部门

三年

101

项目责任制管理规定

XXX-ZD-101

人力行政质控部

各部门

三年

102

新闻宣传与报道规定

XXX-ZD-102

人力行政质控部

各部门

三年

103

职工工作证（工号牌、工号卡）管理规定

XXX-ZD-103

人力行政质控部

各部门

三年

104

二车队准驾证、上岗证管理规定

XXX-ZD-104

客运分公司

各车队

三年

105

消防管理规定

XXX-ZD-105

营运安全部（客运分公司）

营运安全部（客运分公司）

三年

106

重大事项请示汇报规定

XXX-ZD-106

人力行政质控部

各部门

三年

107

诉讼案办理规定

XXX-ZD-107

人力行政质控部

人力行政质控部

三年

108

公司管理规定

XXX-ZD-108

人力行政质控部

人力行政质控部

三年

109

文印室管理规定

XXX-ZD-109

人力行政质控部

人力行政质控部

三年

110

档案管理规定

XXX-ZD-110

人力行政质控部

人力行政质控部

三年

111

公务车使用管理规定

XXX-ZD-111

人力行政质控部

人力行政质控部

三年

112

卫生保洁员工作规范

XXX-ZD-112

人力行政质控部

人力行政质控部

三年

113

非生产性固定资产管理规定

XXX-ZD-113

人力行政质控部

各部门

三年

114

行政办公物品、低值易耗品采购发放管理规定

XXX-ZD-114

人力行政质控部

各部门

三年

115

劳保用品管理规定

XXX-ZD-115

人力行政质控部

各部门

三年

116

房屋管理制度

XXX-ZD-116

人力行政质控部

各部门

三年

117

票务管理处罚规定

XXX-ZD-117

客运分公司

各车队

三年

118

督查工作管理规定

XXX-ZD-118

人力行政质控部

各部门

三年

119

督查员管理规定

XXX-ZD-119

人力行政质控部）

各部门

三年

120

办公室空调的使用管理规定

XXX-ZD-120

人力行政质控部

各部门

三年

编号

文件名称

文件编号

归口部门

实施部门

保存年限

01

驾驶员安全生产操作规程

XXX-GC-01

营运安全部

（客运分公司）

营运安全部

（客运分公司）

三年

02

GPS管理员安全提示规程

XXX-GC-02

人力行政质控部

营运安全部

（客运分公司）

三年

03

驾驶员告诫规程

XXX-GC-03

营运安全部

（客运分公司）

营运安全部

（客运分公司）

三年

04

城市公交车安全驾驶操作规范

XXX-GC-04

营运安全部

（客运分公司）

营运安全部

（客运分公司）

三年

05

不同天气、不同季节城市公交车驾驶安全操作规程

XXX-GC-05

营运安全部

（客运分公司）

营运安全部

（客运分公司）

三年

06

GPS终端设备安全操作规程

XXX-GC-06

人力行政质控部

营运安全部

（客运分公司）

三年

07

安全记录、台帐、报表整理操作要点

XXX-GC-07

营运安全部

（客运分公司）

营运安全部

（客运分公司）

三年

08

乘客乘车安全知识手册

XXX-GC-08

营运安全部

（客运分公司）

营运安全部

（客运分公司）

三年

09

驾驶员行车 “十严禁”

XXX-GC-09

营运安全部

（客运分公司）

营运安全部

（客运分公司）

三年

10

驾驶员夜间会车操作规程

XXX-GC-10

营运安全部

（客运分公司）

营运安全部

（客运分公司）

三年

11

驾驶员特殊路段“四防”操作规程

XXX-GC-11

营运安全部

（客运分公司）

营运安全部

（客运分公司）

三年

12

特殊天气条件下行车操作规程

XXX-GC-12

营运安全部

（客运分公司）

营运安全部

（客运分公司）

三年

13

车辆“三检”操作规程

XXX-GC-13

营运安全部

（客运分公司）

营运安全部

（客运分公司）

三年

14

道路运输安全危害因素控制操作规程

XXX-GC-14

营运安全部

（客运分公司）

营运安全部

（客运分公司）

三年

15

车辆申购、年检、报废等作业指导书

XXX-GC-15

营运安全部

（客运分公司）

营运安全部

（客运分公司）

三年

16

车辆设备设施管理员安全操作规程

XXX-GC-16

营运安全部

（客运分公司）

营运安全部

（客运分公司）

三年

17

车辆安全例检员安全操作规程

XXX-GC-17

营运安全部

（客运分公司）

营运安全部

（客运分公司）

三年

序号

文件名称

文件编号

归档部门

使用部门

保存

年限

01

质量方针征集表

XXX-JL-001

人力行政质控部

各部门

三年

02

2016年    季度公司总质量/安全生产目标和指标考评表

XXX-JL-002

人力行政质控部

各部门

三年

03

2016年      季度营运安全部<客运分公司>质量/安全生产目标和指标考评表

XXX-JL-003

人力行政质控部

营运安全部(客运分公司)

三年

04

2016年      季度机务供应部质量/安全生产目标和指标考评表

XXX-JL-004

人力行政质控部

机务供应部

三年

05

2016年      季度人力行政质控部质量/安全生产目标和指标考评表

XXX-JL-005

人力行政质控部

人力行政质控部

三年

06

公司人员台账一览表

XXX-JL-006

人力行政质控部

人力行政质控部

三年

07

质量/安全会议签到表

XXX-JL-007

人力行政质控部

人力行政质控部

三年

08

质量/安全会议记录

XXX-JL-008

人力行政质控部

人力行政质控部

三年

09

质量/安全会议纪要落实情况反馈表

XXX-JL-009

人力行政质控部

人力行政质控部

三年

10

质量管理职能变化表

XXX-JL-010

人力行政质控部

人力行政质控部

三年

11

质量管理小组活动记录

XXX-JL-011

人力行政质控部

人力行政质控部

三年

12

主要负责人参加质量活动记录

XXX-JL-012

人力行政质控部

人力行政质控部

三年

13

常用法律法规清单（客运类）

XXX-JL-013

人力行政质控部

各部门

三年

14

常用法律法规清单（维修类）

XXX-JL-014

人力行政质控部

大修厂

三年

15

质量/安全生产发文登记表（质量手册）

XXX-JL-015

人力行政质控部

各部门

三年

16

质量/安全生产发文登记表（程序文件）

XXX-JL-016

人力行政质控部

各部门

三年

17

质量/安全生产发文登记表（制度）

XXX-JL-017

人力行政质控部

各部门

三年

18

质量/安全生产发文登记表（操作规程）

XXX-JL-018

人力行政质控部

各部门

三年

19

质量/安全生产外来文件收文登记表

XXX-JL-019

人力行政质控部

各部门

三年

20

文件更新登记表

XXX-JL-020

人力行政质控部

各部门

三年

21

记录控制清单

XXX-JL-021

人力行政质控部

人力行政质控部

三年

22

车辆报废统计报表

XXX-JL-022

机务供应部

各车队

三年

23

车辆档案卡

XXX-JL-023

机务供应部

各车队

三年

24

车辆保险登记表

XXX-JL-024

机务供应部

各车队

三年

25

车辆质量/安全例行检查报告单

XXX-JL-025

机务供应部

各车队

三年

26

车辆例行检查记录表

XXX-JL-026

机务供应部

各车队

三年

27

车辆一、二级维护保养情况登记表

XXX-JL-027

机务供应部

各车队

三年

28

车辆一、二级维护记录表

XXX-JL-028

机务供应部

各车队

三年

29

车辆年检情况登记表

XXX-JL-029

机务供应部

各车队

三年

30

车辆月度统计表

XXX-JL-030

机务供应部

各车队

三年

31

检测设备设施台账

XXX-JL-031

机务供应部

各车队

三年

32

随车安全／消防／应急设施台账

XXX-JL-032

机务供应部

各车队

三年

33

库房备品备件设备台账

XXX-JL-033

机务供应部

机务供应部

三年

34

标识标牌领用、发放、检查台账

XXX-JL-034

机务供应部

机务供应部

三年

35

GPS监控报警记录明细表

XXX-JL-035

人力行政质控部

客运分公司

三年

36

GPS日常监控记录表

XXX-JL-036

人力行政质控部

客运分公司

三年

37

（   ）月GPS监控统计表

XXX-JL-037

人力行政质控部

客运分公司

三年

38

监控设备设施台账

XXX-JL-038

人力行政质控部

客运分公司

三年

39

车辆GPS安装/维护/保养完好统计表

XXX-JL-039

人力行政质控部

客运分公司

三年

40

质量/安全培训教育计划表

XXX-JL-040

人力行政质控部

人力行政质控部

三年

41

培训大纲

XXX-JL-041

人力行政质控部

人力行政质控部

三年

42

培训过程及效果评价表

XXX-JL-042

人力行政质控部

人力行政质控部

三年

43

培训签到表

XXX-JL-043

人力行政质控部

人力行政质控部

三年

44

“三危品”查处登记表

XXX-JL-044

营运安全部（客运分公司）

各车队

三年

45

旅客行包失物登记

XXX-JL-045

营运安全部（客运分公司）

各车队

三年

46

节假日值班记录

XXX-JL-046

人力行政质控部

各部门

三年

47

驾驶员质量/安全信息档案

XXX-JL-047

营运安全部（客运分公司）

客运分公司

三年

48

驾驶员聘用资质审查登记表

XXX-JL-048

营运安全部（客运分公司）

客运分公司

三年

49

车辆驾驶人员变更情况登记表

XXX-JL-049

营运安全部（客运分公司）

客运分公司

三年

50

驾驶员质量/安全考评表

XXX-JL-050

营运安全部（客运分公司）

客运分公司

三年

51

(   )月车辆、驾驶员违法行为、记分、交通事故查询记录表

XXX-JL-051

营运安全部（客运分公司）

客运分公司

三年

52

驾驶员违法、违章、事故处理表

XXX-JL-052

营运安全部（客运分公司）

客运分公司

三年

53

驾驶员出车前问询、告诫记录表

XXX-JL-053

营运安全部（客运分公司）

客运分公司

三年

54

驾驶员发车前自检、营运中专检、收车后安检表

XXX-JL-054

营运安全部（客运分公司）

客运分公司

三年

55

（   ）月质量/安全状况定期评析报表

XXX-JL-055

营运安全部（客运分公司）

营运安全部（客运分公司）

三年

56

车辆到停车场检查登记表

XXX-JL-056

营运安全部（客运分公司）

各车队

三年

57

路检路查登记表

XXX-JL-057

营运安全部（客运分公司）

各车队

三年

58

危险因素识别评价表

XXX-JL-058

营运安全部（客运分公司）

各车队

三年

59

危险因素辨识及控制措施汇总表

XXX-JL-059

营运安全部（客运分公司）

各车队

三年

60

营运车辆质量/安全检查表

XXX-JL-060

营运安全部（客运分公司）

各车队

三年

61

质量/安全预防措施一览表

XXX-JL-061

营运安全部（客运分公司）

各车队

三年

62

营运车辆隐患排查检查表

XXX-JL-062

营运安全部（客运分公司）

各车队

三年

63

质量/安全专项活动（措施）计划表

XXX-JL-063

营运安全部（客运分公司）

各车队

三年

64

驾驶员质量/安全抽查考核表

XXX-JL-064

营运安全部（客运分公司）

客运分公司

三年

65

车辆质量/安全检查记录表

XXX-JL-065

营运安全部（客运分公司）

客运分公司

三年

66

车辆质量/安全抽查表

XXX-JL-066

营运安全部（客运分公司）

客运分公司

三年

67

车辆营运途中驾驶员自行检查表

XXX-JL-067

营运安全部（客运分公司）

客运分公司

三年

68

停车场内质量/安全/环境巡视检查记录表

XXX-JL-068

营运安全部（客运分公司）

各车队

三年

69

定期质量/安全检查不符合/整改验收表

XXX-JL-069

营运安全部（客运分公司）

各车队

三年

70

（      年）员工体检计划

XXX-JL-070

人力行政质控部

人力行政质控部

三年

71

（     年）员工职业健康档案汇总表

XXX-JL-071

人力行政质控部

人力行政质控部

三年

72

职工保险台账

XXX-JL-072

人力行政质控部

人力行政质控部

三年

73

（   ）月劳动防护用品发放表

XXX-JL-073

人力行政质控部

人力行政质控部

三年

74

质量/安全生产合理化建议登记表

XXX-JL-074

人力行政质控部

人力行政质控部

三年

75

应急设备/物资（急救箱物品）登记表

XXX-JL-075

机务供应部

各车队

三年

76

应急救援设备、设施检查与维护记录

XXX-JL-076

机务供应部

各车队

三年

77

（     ）年质量/安全事故档案目录

XXX-JL-077

营运安全部（客运分公司）

各车队

三年

78

质量/安全事故报告书

XXX-JL-078

营运安全部（客运分公司）

各车队

三年

79

质量/安全事故调查处理表

XXX-JL-079

营运安全部（客运分公司）

各车队

三年

80

（   ）月质量/安全事故评析情况

XXX-JL-080

营运安全部（客运分公司）

各车队

三年

81

质量/安全事故、事件的持续改进表

XXX-JL-081

人力行政质控部

营运安全部（客运分公司）

三年

82

事故、事件记录表

XXX-JL-082

营运安全部（客运分公司）

各车队

三年

83

事故、事件调查分析报告

XXX-JL-083

营运安全部（客运分公司）

各车队

三年

84

事故“四不放过”情况登记表

XXX-JL-084

营运安全部（客运分公司）

各车队

三年

85

质量/安全事故统计月报表

XXX-JL-085

人力行政质控部

营运安全部（客运分公司）

三年

86

工伤认定会签表

XXX-JL-086

人力行政质控部

各部门

三年

87

工伤事故登记表

XXX-JL-087

人力行政质控部

各部门

三年

88

工伤事故分析表

XXX-JL-088

人力行政质控部

各部门

三年

89

工伤事故月报表

XXX-JL-089

人力行政质控部

各部门

三年

90

机动车辆交通事故季报表

XXX-JL-090

营运安全部（客运分公司）

各车队

三年

91

城市公交行车事故快报

XXX-JL-091

营运安全部（客运分公司）

各车队

三年

92

车辆交通事故情况登记表

XXX-JL-092

营运安全部（客运分公司）

各车队

三年

93

事故索赔车辆台账

XXX-JL-093

营运安全部（客运分公司）

各车队

三年

94

违规车辆记录台账

XXX-JL-094

营运安全部（客运分公司）

各车队

三年

95

每月交通违法举报表

XXX-JL-095

营运安全部（客运分公司）

各车队

三年

96

质量/安全工作情况月报表

XXX-JL-096

人力行政质控部

各部门

三年

97

各部门员工月度指标考评一览表

XXX-JL-097

人力行政质控部

各部门

三年

98

质量/安全绩效考评记录表

XXX-JL-098

人力行政质控部

各部门

三年

99

质量/安全生产先进个人审批表

XXX-JL-099

人力行政质控部

各部门

三年

100

质量/安全生产先进集体审批表

XXX-JL-100

人力行政质控部

各部门

三年

101

质量/安全处惩情况表

XXX-JL-101

人力行政质控部

各部门

三年

102

质量/安全生产处罚记录

XXX-JL-102

人力行政质控部

各部门

三年

103

质量/安全奖励情况表

XXX-JL-103

人力行政质控部

各部门

三年

104

质量/安全生产奖励记录

XXX-JL-104

人力行政质控部

各部门

三年

105

绩效考评结果统计表

XXX-JL-105

营运安全部（客运分公司）

各部门

三年

106

纠正与预防措施检查记录表

XXX-JL-106

营运安全部（客运分公司）

各部门

三年

107

2016年供方调查评价表

XXX-JL-107

机务供应部

机务供应部

三年

108

供方评审会议记录

XXX-JL-108

机务供应部

机务供应部

三年

109

合格供方名单通知

XXX-JL-109

机务供应部

机务供应部

三年

110

合格供方名单

XXX-JL-110

机务供应部

机务供应部

三年

111

2016年相关方调查评价表

XXX-JL-111

机务供应部

机务供应部

三年

112

相关方评审会议记录

XXX-JL-112

机务供应部

机务供应部

三年

113

合格相关方名单通知

XXX-JL-113

机务供应部

机务供应部

三年

114

合格相关方名单

XXX-JL-114

机务供应部

机务供应部

三年

115

关于开展内部审核的通知

XXX-JL-115

人力行政质控部

各部门

三年

116

2016年度内部审核计划

XXX-JL-116

人力行政质控部

各部门

三年

117

首次会议纪要

XXX-JL-117

人力行政质控部

各部门

三年

118

首次会议签到表

XXX-JL-118

人力行政质控部

各部门

三年

119

末次会议纪要

XXX-JL-119

人力行政质控部

各部门

三年

120

末次会议签到表

XXX-JL-120

人力行政质控部

各部门

三年

121

质量管理体系内部审核报告

XXX-JL-121

人力行政质控部

各部门

三年

122

审核报告发放范围表

XXX-JL-122

人力行政质控部

各部门

三年

123

管理体系内部审核检查记录表

XXX-JL-123

人力行政质控部

各部门

三年

124

内审不合格报告

XXX-JL-124

人力行政质控部

各部门

三年

125

关于召开管理评审的通知

XXX-JL-125

人力行政质控部

各部门

三年

126

管理评审计划

XXX-JL-126

人力行政质控部

各部门

三年

127

管理评审会议签到表

XXX-JL-127

人力行政质控部

各部门

三年

128

管理评审会议纪要

XXX-JL-128

人力行政质控部

各部门

三年

129

管理评审报告

XXX-JL-129

人力行政质控部

各部门

三年

130

乘客满意度调查表

WAYG-JL-130

营运安全部

（客运分公司）

各车队

三年

131

乘客满意度统计表

WAYG-JL-131

营运安全部

（客运分公司）

各车队

三年