1.0目的

对质量体系有重要影响的过程进行监视,并对过程监视、体系监测及产品监测等结果进行数据分析,根据分析的结果寻找持续改进的机会,确保质量管理体系持续稳定、有效地运行。

2.0应用范围

适用于本企业质量管理体系有重要影响过程的监控及相关数据分析、评价与改进

3.0职责

副总经理(质量管理者代表)负责对分析与改进的效果进行评价与验证相关部门负责日常监控、数据的收集与改进计划编制及实施

4.0程序

4.1过程监视

本企业包括但不限于下列产品质量有重要影响的过程进行监控

4.1.1合同订单的履行过程

4.1.2供应商的交付过程

4.1.3产品的监视与测量过程。

4.1.4客户满意调查过程

4.1.5内部审核。

4.2监视记录

14过程监视、数据分析与持续改进控制程序

4.2.1合同的履行情况由综合部负责监控,逐一按客户类别对及时交付率与交付合格率进行记录。

4.2.2体系办(综合部)负责对供应商供货过程进行监控,并逐一对供应商的交付绩效(及时供货率/供货合格率)记录

4.2.3制造部负责对产品进行监控,逐批统计检验合格率,并予以汇总

4.2.4体系办(综合部)负责对客户满意度监测按《顾客满意度管理程序》执行

4.2.5副总经理(管理者代表)负责对体系进行监测,具体执行《内部审核程序》及《管理评审程序》

4.3数据分析

4.3.1数据分析包括以下内容:客户满意情况、产品质量的符合性及过程与产品的特性及趋势,与采取纠正措施的机会、供应商的情况及内审、管理评审情况。

4.3.2数据分析包含但不限于以下项目。