1.0 目的
保证信息的收集、传递、分析、处理、归档,按规定的方法和程序在受控状态下进行。
2.0 范围
适用于本公司内外部信息的管理。
3.0 职责
3.1 技术部、品管部、业务部、采购部等部门负责收集企业外部信息。
3.2 各部门负责工作范围内信息的传递和收集。
3.3 品管部统筹内、外部质量信息的传递和处理,做好信息的汇总,保存工作(认证机构信息除外)。
3.4 管理者代表队信息的传递和处理进行监督。
4.0 作业程序
4.1 信息的分类
4.1.1 外部信息
A.产品检查机构、质量技术监督局、认证机构等检查或检测的结果及反馈的信息。
B.市场动态、
C.顾客、供应商等反馈的信息及其投诉等。
D.政策、法规、标准类信息,如法律、法规、条例、产品标准等。
E.其他外部信息,如各部门直接从外部获取的有关产品质量等方面的信息。
4.1.2 内部信息
A.生产过程情况、产品检查情况、体系运行情况、方针目标的实施情况等。
B.其他内部信息(如员工的建议等)。
4.2 信息的收集与处理
信息可通过报告、记录、电子媒体、通讯等方式予以传递.
4.2.1 外部信息的收集与处理
A.品管部、技术部、业务部负责产品检查机构、质量技术监督局等监测或检查结果及反馈信息的收集,这类信息汇总到品管部,由品管部传递到公司相关部门。当监测或检查结果出现不符合情况,按《纠正和预防措施控制程序》的要求进行处理。
B.政策法规、标准类的资料信息由技术部、品管部等相关部门负责收集、更新、整理,交给ISO(行政人事)办保存。详见《文件控制程序》。
C.ISO(行政人事)办负责认证机构检查结果及反馈信息的收集、更新、整理及保存,由ISO(行政人事)办传递到公司相关部门。
D.业务部负责市场信息、顾客满意和不满意信息、客户投诉的处理详见《顾客满意度评价程序》及《与顾客的沟通服务控制程序》。
E.供应商提供的质量记录及有关信息,由采购部传递到品管部及有关部门。
F.各部门直接从外部获取的其他质量信息,以“信息联络单”的方式反馈到品管部等有关部门。
4.2.2 内部信息的收集和处理
A.日常信息由各部相关文件的规定定期收集并传递。
B.异常的突发信息,由发现者填写“信息联络单”交由品管部处理。如发现问题严重,品管部应适时采取纠正和预防措施,详见《纠正和预防措施控制程序》。
C.其他内部信息,如员工的建议之类,提出者以“信息联络单”的形式反馈给相关部门
进行处理。
4.3 信息的归档与保存
4.3.1 各部门做好信息的接收、传递和归档工作。
4.3.2 品管部作为信息控制中心,应做好信息的整理分类、保护管理工作,确保信息的完整与可靠。