询问公司部门主管包括仓库，对照相应的控制规范，同时观察现场，仓库产品标识及检验点，检验员的检验点处，测量状态标识有乱放状态。审核时发现后，立即整改。公司产品通过相关记录进行追溯。公

司常用的状态标识有：合格、不合格、待检、待判定等几种。

管理部-要求供方在交付产品上或包装物上进行标识，产品生产过程中以岗位操作记录以及标识卡进行标识，成品按顾客要求进行标识

对本部门人员进行了解，并查阅质量手册中的组织机构图、职能分布图及授权书，证实本部门职能和岗位是明确的。本部门负责人及岗位员工进行交谈，证实员工们对自己的职责、权限及相互关系是明确是否对本部门的风险和机遇进行识别，是否策划了应对这些风险和机遇的措施

1.查质量目标分解表，质量目标均已落实到本部门，按本公司产品实现情况，其目标是适宜的，并且与质量方针和持续改进的承诺是一致的。

2、质量目标分解表中明确了质量目标的测量方法，体系运行至今，质量目标均已实现。

3、质量目标包含了顾客满意度等内容；

1）、公司基础设施包括厂房、生产车间、仓库、生产设备等，建立了设备台账，生产部按公司产品要求及设备的重要性，编制了设备检修计划，日常维护保养按要求实施，记录在设备日常保养项目表中，基本满足运行要求；

2）、公司布局及设备摆放合理，充分考虑了人流、物流、工序输入和输出的合理性；

3）、，区域划分合理，基本满足公司目前产品实现的要求；

4）、公司过程设备包含生产设备、检测设备等，生产设备通过日常维护保养，性能满足产品实现要求，生产部按公司产品要求及设备的重要性，编制了设备检修计划，以确保关键设备的技术状态良好；

5）、公司硬件包含钻床、车床等，暂无软件应用；

6）、公司支持包含运输、通讯及办公系统。