1目的
对公司环境、职业健康安全目标、指标、管理方案的规划、实施、验证、更新和改进等活动进行控制,确保符合公司环境、职业健康安全管理方针及目标、指标的实现。
2适用范围
适用于环境、职业健康安全管理体系目标、指标和管理方案的控制。
3职责
3.1管理者代表负责组织规划环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案。
3.2各相关部门负责环境、职业健康安全管理体系管理方案的有效实施,以实现策划的目标、指标。
3.3管理者代表适时组织公司各部门对环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案进行更新、改进。
4工作程序
4.1管理者代表在组织规划/修订环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案时,应遵循以下原则:
a、以环境、职业健康安全管理体系方针为框架和规划原则,策划、评审及修订环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案时,应符合环境、职业健康安全管理体系方针;
b、力争程度的量化,若目标不能量化,则有指标予以支持;
c、符合公司的实际情况,具有可行性,经过努力可以实现;
d、以法律法规和其他要求、环境因素评价、危险源辨识和风险评价结果为依据;
e、考虑可选的技术方案、财务、运行和经营要求;
f、相关方的关注焦点和观点。
5目标、指标、管理方案的内容
5.1目标、指标包括的内容
a、降低各种资源、能源的消耗,减少污染物质的排放;
b、加强职业健康安全管理,减少各类事故发生,预防人身伤害;
c、反映环境、职业健康安全管理体系有关的法律法规和其他要求的规定。
5.2管理方案应包括的内容
a、完成目标、指标的具体措施;
b、相关部门或人员的职责;
c、实施管理方案的时间安排;
d、实施管理方案的经费预算;
e、实施过程中的验证和验收评价。
6目标、指标、管理方案的规划、确定流程
6.1管理者代表组织相关部门依据公司确定的环境、职业健康安全管理体系方针,规划出目标、指标。
6.2依据审批通过的环境、职业健康安全管理体系目标、指标,执行部门负责策划实施环境、职业健康安全管理体系的管理方案。
6.3环境、职业健康安全管理体系管理方案经管理者代表审批通过,即予以实施。
6.4环境、职业健康安全管理体系管理方案由策划实施部门保存。
7目标、指标、管理方案的规划、修订、评审时机
7.1环境、职业健康安全管理体系方针制定。
7.2环境、职业健康安全管理体系方针修订或更新后。
7.3每年一次(一般为管理评审前/时)。
7.4管理者认为需要时。
7.5重要环境因素或重大危险源发生变更时。
7.6公司经营范围、生产工艺发生重大变化时。
8管理方案实施绩效验证
8.1管理评审召开前或环境、职业健康安全管理体系管理方案实施完毕,主管部门(必要时管理者代表协助)负责验证环境、职业健康安全管理体系管理方案实施绩效,验证内容包括:
a、环境、职业健康安全管理体系管理方案是否有效实施;
b、环境、职业健康安全管理体系管理方案实施绩效是否达到预期的目标;
c、经验证无效或效果不理想,相关部门应重新制定环境、职业健康安全管理体系管理方案,并予以实施和评价。
9目标、指标的适宜性评价
管理者代表依据管理体系运行情况,对环境、职业健康安全管理体系管理方案实施情况、目标、指标适宜性、有效性进行分析并提交管理评审。