Q:5.3

F:5.4

职责权限

向部门负责人了解部门的主要职责和分工情况及对人员能力的要求，并提供相关文件.

Q:8.5.2

F:7.9

产品标识

查看仓库物料的标识是否清楚、完整、可追溯

帐卡物一致及盘存工作开展

询问盘存工作如何开展，并根据库存盘点表到现场核查产品帐、物、卡是否一致

先进先出

通过检查物料到料时间标识等，查看先进先出执行情况

Q:8.5.4

储存区域

查现场有否明确划分贮存区域，各贮存区域有明确标识、贮存条件是否符合要求，不合格品储存区域是否上锁？

物品的摆放是否做到：库位对应,类别清楚,整齐有序,通道畅通,每日做除尘防护,保证库房整洁.

特殊物品管理

查现场贮存条件，MSDS、防爆等标识，应急器具如灭火器等，保质期是否在有效期

原辅料接收及发货的控制情况，如车辆卫生检查，车辆环境控制等。

检查收发货相关记录及车辆卫生检查记录。