Q:5.3

F:5.4

职责权限

向部门负责人了解部门的主要职责和分工情况及对人员能力的要求，并提供相关文件.

Q：6.1

对风险和机遇的识别

风险与机遇的识别是否有被确定？

风险和机遇的应对措施

这些风险是否有应对的措施？

Q:6.2

F:5.3

质量/食品安全目标的落实

查上年质量目标落实情况。未完成目标的，是否采取了措施？ 

Q:8.1

采购过程控制

查是否有文件对采购产品进行详细具体表述，涉及内容包括采购流程、采购物料要求、物料入库等

Q:8.4

FSSC附加要求：服务的管理

采购订单

对照计划采购建议及其他方向的物料需求，查看采购订单是否能及时准确的生成，采购信息是否全面和明确

合格供应商清单及供方分类

查看合格供方清单并确认是否对供应商进行分类，询问分类的依据

如何选择和评价供方

询问并要求提供选择、评价的准则和评价记录

合格供方的持续管理及周期评定

抽查供应商周期（年度、月度）评定工作的开展情况；出现交期、品质等异常时的处理情况

Q:9.1.1/9.1.3

数据分析

是否进行了数据的分析和评价？