Q:5.3

F:5.4职责权限向部门负责人了解部门的主要职责和分工情况及对人员能力的要求，并提供相关文件. 

Q：6.1对风险和机遇的识别风险与机遇的识别是否有被确定？

风险和机遇的应对措施这些风险是否有应对的措施？

Q:6.2

F:5.3质量/食品安全目标的落实查上年质量目标落实情况。未完成目标的，是否采取了措施？ 

Q:8.2

与产品有关的要求的确认合同执行前是否明确顾客的要求？是否存在口头定单，若有，如何进行确认？ 查确认记录。

是否进行有效的合同评审对产品要求的评审是否充分，对满足顾客要求的能力是否进行确认？抽查合同评审记录表

合同更改合同更改是否重新评审，内部关联人员是否知晓更改信息。 查合同更改记录

所有抱怨是否进行了登记和恰当的处理，并反馈给顾客查顾客反馈清单,查看纠正预防措施的落实情况及反馈顾客的情况

Q:8.5.3顾客财产是否及时登记并有效管理 询问部门负责人有关顾客财产的管理要求。

Q：8.5.5交付后活动的控制询问部门负责人有关产品交付后活动的控制要求。

Q:9.1.2是否进行顾客满意度调查查相关文件规定以及满意度调查分析情况

Q:9.1.1/9.1.3

数据分析是否进行了数据的分析和评价？