内部审核

   本公司建立和执行《内部审核控制程序》，按策划的时间间隔进行内审，以确定质量管理体系是否满足以下要求：

1. 符合策划的安排、GB/T19001-2016（ISO9001）标准，GB/T24001-2016标准和GB/T28001-2019标准的要求以及本公司所确定的质量方针的要求；
2. 得到有效地实施与保持。

内部审核由管理者代表负责策划和组织实施。内部审核的控制包括：

1. 对审核方案进行策划，包括规定审核的准则、范围、频次和方法；
2. 委派经过IS0 9001,ISO14001标准和GB/T28001标准标准培训合格的内审员参加内审，审核人员不得审核自己从事的工作，以确保内审的独立性和公正性；
3. 内审组按规定编制内部审核实施计划，经管理者代表批准后实施；
4. 内审组应按内部审核实施计划作好审核准备，确保任务的落实和有关文件、内审检查表等准备齐全；
5. 内部审核实施过程包括召开会议、按内部审核实施计划对各受审部门进行现场审核和记录审核结果、召开末次会议，报告审核结果（包括不合格报告单、内审报告）并跟踪审核；
6. 收到不合格报告单的有关部门应及时分析产生不合格项的原因，并针对原因制定和落实预防与纠正措施计划，防止不合格再发生；
7. 应跟踪审核中发生不合格部门采取纠正措施的结果和有效性，包括对纠正措施的验证和验证结果的报告，并对审核记录、审核报告、不合格项纠正措施和验证结果报告等予以保持。

 服务过程的测量和监控

为确保对质量管理体系的运行过程的服务质量进行有效地监视和测量，公司组织制订并执行了各服务质量的评定标准用于对顾客、供方、内部员工相接触的各环节的服务质量的评定，以及为提供服务开展的准备活动的工作质量的评定，确保通过对服务质量的评定，改进和提高服务质量，持续满足顾客和相关需求和期望。

有关监控的具体规定详见《服务过程控制程序》及相关文件。