2.1是否有针对HACCP的培训计划、培训及考核记录？

2.2 HACCP计划是否对各关键控制点建立了关键限值（CL）？

CL是否合理？

2.3建立CL是否有依据？

2.4是否有对CL的监控程序？

2.5监控程序的方式和频率是否合理？

2.6对各CCP是否建立了纠偏行动？

2.7规定的纠偏行动是否合理？

2.8是否规定对监控设备进行校准？

2.9规定的监控设备校准的方法和频率是否符合要求？

2.10 是否制定了监控设备校准规程？是否具有可操作性？

2.11是否建立了操作限值？

2.12计划表中是否将其他验证方法列入（如对成品的检测等）？

2.13计划表中是否将用于监控的记录列入？

2.14除计划表外，是否还建立了文件和记录控制程序？

2.15除计划表外，是否还建立了完整的体系验证程序？

3.1现场正在监控的CCP位置和数量与计划中描述的是否一致?是□√  否□

3.2 HACCP计划中所列明的所有记录是否存在？是□√  否□

3.3监控程序是否按照计划规定的时间和步骤等进行？是□√  否□

3.4监控现场是否有记录？记录内容与实际是否相符?是□√  否□

3.5监控设备是否适当地校准？是否处于良好的操作状态？是□√  否□

3.6偏离关键限值时，是否采取适当的纠偏行动？是否有记录？是□√  否□

3.7纠偏效果是否向管理人员报告并分析、记录？是□√  否□

3.8是否执行所有验证程序，并有记录?是□√  否□

3.9对成品是否按规定频率检测？是□√  否□

3.10原辅料来源及其安全如何控制：进货进行检验。

3.12操作限值偏离时采取何种措施?HACCP计划表要求进行。

3.13实际生产过程中发生关键限值偏离时采取何种措施? HACCP计划表要求进行。