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鱼池乡人民政府 关于2018年度部门决算公开的说明

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2019/9/2

 两当短信群发平台是江西晨露科技传媒有限公司开发而来的短信平台。江西晨露科技传媒有限公司成立于2010年,具有10年行业经验,是一家专业从事“短信群发业务”综合型服务公司,主要向企业客户提供订单通知短信、验证码短信接口、企业独享短信通道、短信营销等服务。

  

  

一、基本职能

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。 
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。 
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。 
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。 
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。 
(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

(一)机构及组成单位情况

鱼池乡政府列入本部决算编制的单位包括计生站、林业站、农综站、财政所等站所。

(二)人员构成情况

2018年度年末实有人数37人,比上年增加1人。2018年度在职人数37人,比上年增加1人; 2018年度退休人数4人,无增减变化。车辆实有数1辆。

三、2018年部门决算情况说明

(一)2018年度收入总体情况

鱼池乡政府2018年度总收入837.80万元,其中本年收入758.39万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入495.58万元,比上年决算数减少42.04万元,减少7.82%。主要原因是2018年决算项目资金减少。

2.政府性基金收入0万元,比上年决算数减少0万元,减少0%。

3.其他收入 262.81万元,比上年决算数增加254.31 万元,增加96.77%。主要原因是加大了扶贫投资力度。

(二)2017年度支出总体情况

鱼池乡政府2018年度总支出574.49万元,其中本年支出569.71万元。具体情况如下:

1、一般公共服务支出288.24万元,主要用于政府机关事务及行政人员工资资开支,比上年决算数增加90.02万元,增加31.23%,主要原因是项目及人员经费增加。

2、文化体育与传媒支出13.44万元,主要支出项目用于专项资金使用,比上年决算数减少9.57万元,减少41.6%,主要原因是2018年项目资金支出减少。

3、社会保障与就业支出21.49万元, 主要用于单位退休干部工资开支等, 比上年决算数减少3.34万元, 减少13.45%,主要原因2018年民政资金由民政局同意发放。

4、医疗卫生与计划生育支出49.12万元,主要用于单位计生干部工资及计生事业费支出,比上年决算数增加7.5万元,增加15.27%,主要原因是加大了医疗卫生和计划生育支出。

5、节能环保支出19.68万元,主要用于退耕还林补助支出,比上年决算数减少29.57万元, 减少60.04%,主要原因2018年部分退耕还林补助经费到期,停止兑现。

6、农林水支出282.92万元,主要用于农业、水利干部工资和村干部报酬及村级办公经费支出,比上年决算数增加50.05万元,增加17.7,主要原因人员经费增加。

7、城乡社区支出1.8万元,主要用于村级妇联主席报酬发放,比上年决算增加100%。

二、2018年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2018年度财政拨款收入说明

鱼池乡政府2018年度财政拨款收入合计574.49元。其中:一般公共预算财政拨款收入495.58万元,比年初预算数增加46.84万元,增长9.45%;主要原因是2018年专项资金支出增加;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;年初结转结余78.91万元。

(二)2018年度财政拨款支出说明

鱼池乡政府2018年度财政拨款支出合计574.49元。其中:一般公共预算财政拨款支出495.58万元,比年初预算数增加46.84万元,增长9.45%;主要原因是2018年专项资金支出增加;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;年初结转结余78.91万元。

分功能科目看:

1、一般公共服务支出(类)275.3万元,主要用于政府机关事务及行政人员工资资开支;人大事务支出(款) 13万元,主要用于人大议案办理项目及代表培训。政府办公厅(室)及相关机构事务(款)203.7万元,主要用于行政人员经费及政府日常开支。财政事务(款)12.89万元,主要用于财政干部人员工资。群众团体事务(款)1.08万元,主要用于发放村级妇联主席报酬。组织事务(款)21.96万元,主要用于乔河村干部培训基地建设。其他一般公共服务支出(款)19.50万元,主要用于五小工程。其他共产党事务支出(款)3.16万元,主要用于群防群治队员报酬。

2.文化体育与传媒(类)12.95万元,主要支出项目用于专项资金使用;文化支出(款)4.5万元, 主要用于文化事业支出;新闻出版广播影视(款)8.44万元, 主要用于广播人员工资。

3、社会保障与就业支出(类)21.49万元, 主要退休人员经费等支出;行政事业单位离退休(款)20.74万元,主要用于休人员经费开支。抚恤(款)0.75万元,主要用于征兵费用。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)46万元,主要用于单位计生干部工资及计生事业费支出;计划生育事务(款)46万元;主要用于单位计生干部工资及计生事业费支出。

5、节能环保支出(类)19.68万元,主要用于退耕还林补助经费;退耕还林(款)19.68万元。

6、农林水支出(类)192.5万元,主要用于农业、水利干部工资和村干部报酬及村级办公经费支出。事业运行(项)51.5万元,主要用于人员经费。农业行业业务管理(项)2.12万元,主要用于管理人员经费。农村道路建设(项)1.4万元,主要用于农村道路修复等支出。 对高校毕业生到基层任职补助(项)6.93万元,主要用于大学生村官人员经费。 水土保持(项)2.64万元,主要用于水电员工资。防汛(项)5.00万元,用于2018年7月10日特大暴雨防汛灾害款。其他扶贫支出(项)51.46万元,用于扶贫项目支出。对村民委员会和村党支部的补助(项)71.45万元,主要用于村干部报酬及村级办公经费支出。

三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元;公务用车购置及运行维护费支出5.39万元,比上年同期减少23.22%;公务接待费支出1.06 万元,比上年同期减少80.55%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.39万元,其中:公务用车购置支出为0万元,公务用车运行及维护支出5.39万元,比上年同期减少23.22%,主要原因:出台了公务用车管理办法,有效的控制了费用支出。决算中,单位保有车辆1辆,经车改后保有1辆。

3.公务接待费支出1.06万元,比上年同期减少80.55%,主要原因: 压缩“三公”经费支出,鱼池乡政府国内接待30次,接待人数共270人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出78.44万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加,增加13.59万元,增加17.33%。主要用于老旧房屋维修。

(二)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本年度没有需要进行绩效评价项目。


名词解释:

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、部门决算相关信息统计表

10、政府采购情况表




 来源:两当人民政府网    两当短信群发|两当短信平台转载

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