SC（食品生产许可证认证）——泡菜类

序号

    文件名称

文件编号

归口部门

使用部门

保存期

1

总经理质量职责

XXXX—TGO1-01

综合办

综合办

3年

2

综合办质量职责

XXXX—TG02-01

综合办

综合办

3年

3

卫生质管部质量职责

XXXX—TG03-01

卫生质管部

卫生质管员

3年

4

经营采购部质量职责

XXXX—TG04-01

经营采购部

经营采购员

3年

5

生技郜质量职责

XXXX—TG05-01

生技郜

生技员

3年

6

基地项目部质量职责

XXXX—TG06-01

基地项日部

基地项目部

3年

7

资料员质量职责

XXXX—TG07-01

综合办

资料员

3年

8

质管员质量职责

XXXX—TG08-01

卫生质管部

质管员

3年

9

卫生质管员质量职责

XXXX—TG09-01

卫生质管部

卫生质管员

3年

10

采购员质量职责

XXXX—TGIO-01

经营采购部

采购员

3年

ll

保管员质量职责

XXXX一TG1l-01

经营采购部

保管员

3年

12

销售员质量职责

XXXX—TG12-01

经营采购部

销售员

3年

13

班组质量职责

XXXX—TG13-01

生技部(车间)

班组

3年

14

生产班组质量职责

XXXX—TGl4-01

生技部(车间)

班组

3年

15

班、组长质量职责

XXXX—TG15-01

生技部(车间)

班组长

3年

16

设备设施维护管理员质量职责

XXXX—TGl6-01

生技部(车间)

设备员

3年

17

工艺技术员质量职责

XXXX—TG17-01

生技部(车间)

技术员

3年

18

班组操作人员质量职责

XXXX—TGl8-01

生技部(车间)

操作员

3年

序号

文件名称

文件编号

归口部门

使用部门

保存期限

l

仓库管理制度

XXXX-TG01

  生技部

（车间）

仓库

3年

2

库房管理办法

XXXX-TG02

  生技部

（车间）

库房

3年

3

产品标识和追溯管理办法

XXXX-TG03

卫生质管部

各部门

3年

4

技术资料管理办法

XXXX-TG04

  生技部

（车间）

技术员

3年

5

关键质量控制点管理办法

XXXX-TG05

  生技部

（车间）

技术员

3年

6

检验仪器、设备管理办法

XXXX-TG06

卫生质管部

质检员

3年

7

设备设施管理办法

XXXX-TG07

生技部

（车间）

设备管理员

3年

8

设备管理、维修保养管理制度

XXXX-TG08

  生技部

（车间）

设备管理员

3年

9

检验和试验状态管理办法

XXXX-TG09

 卫生质管部

质检员

3年

10

检验和试验管理办法

XXXX-TG10

 卫生质管部

质检员

3年

11

食品添加剂使用管理办法 

XXXX-TG11

卫生质管部

质检员

3年

12

化验室管理办法

XXXX-TG12

 卫生质管部

质检员

3年

13

有毒有害物品管理

XXXX-TG13

 卫生质管部

质检员

3年

14

不合格管理办法

XXXX-TG14

卫生质管部

卫生质管员

3年

15

食品管理突法事件应急处理办法

XXXX-TG15

卫生质管部

卫生质管员

3年

16

质量奖惩管理办法

XXXX-TG16

卫生质管部

卫生质管员

3年

17

纠正预防管理办法

XXXX-TG17

卫生质管部

卫生质管员

3年

18

物资采购管理办法

XXXX-TG18

经营采购部

采购员

3年

19

采购作业规程

XXXX-TG19

经营采购部

采购员

3年

20

搬运、储存、包装、防护、交付管理办法

XXXX-TG20

  生技部

（车间）

保管员

3年

21

生产管理办法

XXXX-TG21

生技部

（车间）

技术员

3年

22

卫生制度

XXXX-TG22

卫生质管部

卫生质管员

3年

23

生产、管理人员卫生要求

XXXX-TG23

卫生质管部

卫生质管员

3年

24

公司区域环境卫生管理要求

XXXX-TG24

卫生质管部

卫生质管员

3年

25

生产班组及卫生设施要求

XXXX-TG25

卫生质管部

卫生质管员

3年

26

卫生质量检验制度

XXXX-TG26

卫生质管部

卫生质管员

3年

27

管理细则

XXXX-TG27

 生技部

（车间）

技术员

3年

28

安全保卫工作管理制度

XXXX-TG28

综合办

门卫

3年

29

生产班组卫生职责

XXXX-TG29

卫生质管部

卫生质管员

3年

序号

文件名称

文件编号

归口部门

使用部门

保存期限

l

起菜工艺操作规程

XXXX-TZ01

生技部

（车间）

班组

三年

2

清洗（整理）工序操作规程

XXXX-TZ02

生技部

（车间）

班组

三年

3

脱盐（清洗）漂洗操作工艺

XXXX-TZ03

生技部

（车间）

班组

三年

4

配料（配卤）工序操作规程

XXXX-TZ04

生技部

（车间）

班组

三年

5

分装工序操作规程

XXXX-TZ05

生技部

（车间）

班组

三年

6

装袋工序操作规程

XXXX-TZ06

生技部

（车间）

班组

三年

7

真空热合（封口）工序操作规程

XXXX-TZ07

生技部

（车间）

班组

三年

8

装箱工序操作规程

XXXX-TZ08

生技部

（车间）

班组

三年

9

打包工序操作规程

XXXX-TZ09

生技部

（车间）

班组

三年

10

喷码工序操作规程

XXXX-TZ10

生技部

（车间）

班组

三年

11

化验工序操作规程

XXXX-TZ11

卫生质管部

化验室

三年

12

洗涤消毒溶液配兑操作规程

XXXX-TZ12

卫生质管部

化验室

三年

13

配料作业指导书

XXXX-TZ13

生技部

（车间）

班组

三年

14

泡菜生产的原辅材料采购验收标准

XXXX-TZ14

卫生质管部

质检员

三年

15

泡罗卜工序操作规程

XXXX-TZ17

生技部

（车间）

班组

三年

16

酸菜工序操作规程

XXXX-TZ18

生技部

（车间）

班组

三年

17

泡辣椒工序操作规程

XXXX-TZ19

生技部

（车间）

班组

三年

18

泡菜质量检验规程

XXXX-TZ20

卫生质管部

质检员

三年

序号

记录编号

名称

编写部门

使用部门

保存

年限

l

XXXX-TB01

职工台帐

综合办

综合办

三年

2

XXXX-TB02

职工资格台帐

综合办

综合办

三年

3

XXXX-TB03

年度培训计划

综合办

综合办

三年

4

XXXX-TB04

培训记录表

综合办

综合办

三年

5

XXXX-TB05

健康体检记录

综合办

综合办

三年

6

XXXX-TB06

会议记录

综合办

综合办

三年

7

XXXX-TB07

会议签到表

综合办

综合办

三年

8

XXXX-TB08

受控文件清单

卫生质检部

卫生质检部

三年

9

XXXX-TB09

质量记录清单

卫生质检部

卫生质检部

三年

lO

XXXX-TB10

原辅材料检验表

卫生质检部

化验室

三年

11

XXXX-TB11

半成品检验记录

卫生质检部

化验室

三年

12

XXXX-TB121

成品检验记录

卫生质检部

化验室

三年

13

XXXX-TB131

检验报告单

卫生质检部

化验室

三年

14

XXXX-TB14

产品合格证

卫生质检部

卫生质检部

三年

15

XXXX-TB15

消防卫生设施台帐

卫生质检部

卫生质检部

三年

16

XXXX-TB16

工艺卫生检查记录表

卫生质检部

卫生质检部

三年

17

XXXX-TB17

包装物、工作台、容器清理检查记录

卫生质检部

卫生质检部

三年

18

XXXX-TB18

月卫生评审表

卫生质检部

卫生质检部

三年

19

XXXX-TB19

每周卫生评审表

卫生质检部

卫生质检部

三年

20

XXXX-TB20

不合格品汇总台帐

卫生质检部

卫生质检部

三年

2l

XXXX-TB21

不合格品通知单

卫生质检部

卫生质检部

三年

22

XXXX-TB22

不合格原料记录表

卫生质检部

卫生质检部

三年

23

XXXX-TB23

纠正（预防）措施计划表

卫生质检部

卫生质检部

三年

24

XXXX-TB24

纠正（预防）措施处理单

卫生质检部

卫生质检部

三年

25

XXXX-TB25

班组职工违章记录

卫生质检部

卫生质检部

三年

26

XXXX-TB26

企业主要原材料、包装材料一览表

经营采供部

经营采供部

三年

27

XXXX-TB27

供方调查表

经营采供部

经营采供部

三年

28

XXXX-TB28

供方业绩评价表

经营采供部

经营采供部

三年

29

XXXX-TB29

合格供方名录

经营采供部

经营采供部

三年

30

XXXX-TB30

采购单

经营采供部

经营采供部

三年

3l

XXXX-TB31

原料收购事先调查统计表

经营采供部

基地项目部

三年

32

XXXX-TB32

原料收购记录

经营采供部

基地项目部

三年

33

XXXX-TB33

收购原料磅码单

经营采供部

基地项目部

三年

34

XXXX-TB34

合同台帐

经营采供部

经营采供部

三年

35

XXXX-TB35

销售台帐

经营采供部

经营采供部

三年

36

XXXX-TB36

销售人员业绩台帐

经营采供部

经营采供部

三年

37

XXXX-TB37

售出成品质量报告

经营采供部

经营采供部

三年

38

XXXX-TB38

顾客投诉登记表

经营采供部

经营采供部

三年

39

XXXX-TB39

顾客满意程度调查表

经营采供部

经营采供部

三年

40

XXXX-TB40

企业主要生产设备、设施一览表

生产技术部

生产技术部

三年

41

XXXX-TB41

设备、设施台帐

生产技术部

生产技术部

三年

42

XXXX-TB42

设备运行记录

生产技术部

生产技术部

三年

43

XXXX-TB43

设备维修计划表

生产技术部

生产技术部

三年

44

XXXX-TB44

企业主要检测仪器设备一览表

卫生质检部

卫生质检部

三年

45

XXXX-TB45

测量监控设备一览表

卫生质检部

卫生质检部

三年

46

XXXX-TB46

计量检定/校准计划

卫生质检部

卫生质检部

三年

47

XXXX-TB47

内校记录表

卫生质检部

卫生质检部

三年

48

XXXX-TB48

计量检测仪器仪表维修保养记录

卫生质检部

卫生质检部

三年

49

XXXX-TB49

生产计划

生产技术部

生产技术部

三年

50

XXXX-TB50

物料标识卡

生产技术部

各班组

三年

51

XXXX-TB51

领料单生产日报表

生产技术部

各班组

三年

52

XXXX-TB52

物资收发卡

生产技术部

仓库

三年

53

XXXX-TB53

材料入库单

生产技术部

仓库

三年

54

XXXX-TB54

原辅材料库存记录

生产技术部

仓库

三年

55

XXXX-TB55

成品库库存记录

生产技术部

仓库

三年

56

XXXX-TB56

起菜数量记录

生产技术部

各班组

三年

57

XXXX-TB57

配料记录

生产技术部

各班组

三年

58

XXXX-TB58

（初腌泡制贮藏）工序连续监控记录

生产技术部

各班组

三年

59

XXXX-TB59

浸泡脱盐（漂洗）记录

生产技术部

各班组

三年

60

XXXX-TB60

计量分装、真空封口连续监控记录

生产技术部

各班组

三年

61

XXXX-TB61

生产日报表

生产技术部

生产技术部

三年

62

XXXX-TB62

食品添加剂领用、使用、退回记录

生产技术部

生产技术部

三年