工业企业（生产许可证认证）——建材生产类

序号

文件编号

文  件  名  称

页  码

1

XXXX/ZZ-01

厂长质量职责

4

2

XXXX/ZZ-02

质量负责人质量职责

5

3

XXXX/ZZ-03

供销部质量职责

6

4

XXXX/ZZ-04

综合办质量职责

7

5

XXXX/ZZ-05

质管部质量职责

8

6

XXXX/ZZ-06

生技部（车间）质量职责

9

7

XXXX/ZZ-07

供销部部长质量职责

10

8

XXXX/ZZ-08

质管部部长质量职责

11

9

XXXX/ZZ-09

生技部（车间）部长质量职责

12

10

XXXX/ZZ-10

综合办主任质量职责

13

11

XXXX/ZZ-11

文件管理员质量职责

14

12

XXXX/ZZ-12

供销员质量职责

15

13

XXXX/ZZ-13

安全员质量职责

16

14

XXXX/ZZ-14

库管员质量职责

17

15

XXXX/ZZ-15

质检员质量职责

18

16

XXXX/ZZ-16

工艺技术员质量职责

19

17

XXXX/ZZ-17

设备/工装管理员质量职责

20

18

XXXX/ZZ-18

操作工共性质量职责

21

19

XXXX/ZZ-19

除磷除锈操作工质量职责

22

20

XXXX/ZZ-20

滚花制肋操作工质量职责

23

序号

文件名称

文件编号

页码

01

紧急情况和事故应急措施

  XXXX-ZD-01

1

02

质量安全管理制度及考核办法

 XXXX-ZD-02

4

03

6S定置管理办法

 XXXX-ZD-03

5

04

文件管理制度

 XXXX-ZD-04

8

05

技术性文件管理制度

 XXXX-ZD-05

9

06

采购管理制度及供方评价准则

 XXXX-ZD-06

10

07

关键控制点管理办法

 XXXX-ZD-07

12

08

产品质量检验管理制度

 XXXX-ZD-08

14

09

检测设备管理制度

 XXXX-ZD-09

15

10

计量器具的校验、标识、使用管理办法

 XXXX-ZD-10

17

11

不合格品控制程序

 XXXX-ZD-11

19

12

安全生产制度

 XXXX-ZD-12

20

13

委托检验管理办法

 XXXX-ZD-13

24

14

产品标识和追溯管理办法

 XXXX-ZD-14

25

15

搬运、贮存、防护管理办法

 XXXX-ZD-15

27

16

设备、工装管理制度

 XXXX-ZD-16

29

17

仓库管理制度

 XXXX-ZD-17

33

18

消防安全管理制度

 XXXX-ZD-18

35

19

工艺管理办法

 XXXX-ZD-19

37

20

灭火器操作规程及管理

 XXXX-ZD-20

38

21

包装、标识规定

 XXXX-ZD-21

40

序号

文件名称

文件编号

备  注

01

冷轧带肋钢筋工艺操作规程

XXXX-ZY-01

02

进货检验作业指导书

XXXX-ZY-02

03

滚花制肋作业指导书

XXXX-ZY-03

04

消除应力作业指导书

XXXX-ZY-04

05

对焊机安全操作规程

XXXX-ZY-05

06

除磷机安全操作规程

XXXX-ZY-06

07

牵引机安全操作规程

XXXX-ZY-07

08

冷轧机安全操作规程

XXXX-ZY-08

09

消除应力机安全操作规程

XXXX-ZY-09

10

调直切断机安全操作规程

XXXX-ZY-10

11

拉伸实验机安全操作规程

XXXX-ZY-11

12

弯曲实验机安全操作规程

XXXX-ZY-12

13

游标卡尺操作规程

XXXX-ZY-13

14

千分尺操作规程

XXXX-ZY-14

15

钢直尺操作规程

XXXX-ZY-15

16

钢卷尺操作规程

XXXX-ZY-16

17

架盘天平操作规程

XXXX-ZY-17

18

磅秤操作规程

XXXX-ZY-18

19

盘元、轧辊检验规程

XXXX-ZY-19

20

半成品、成品检验规程

XXXX-ZY-20

序号

记录名称

记录编号

归口部门

使用部门

保存期限

1

文件更改申请单

XXXX/JL-01

综合办

综合办

三年

2

受控文件清单

XXXX/JL-02

综合办

综合办

三年

3

文件/记录销毁申请单

XXXX/JL-03

综合办

综合办

三年

4

文件发放登记表

XXXX/JL-04

综合办

综合办

三年

5

质量记录清单

XXXX/JL-05

综合办

综合办

三年

6

安全检查记录

XXXX/JL-06

综合办

综合办

三年

7

主要负责人、技术人员一览表

XXXX/JL-07

综合办

综合办

三年

8

入职申请表

XXXX/JL-08

综合办

综合办

三年

9

年度培训计划

XXXX/JL-09

综合办

综合办

三年

10

培训过程及效果评价表

XXXX/JL-10

综合办

综合办

三年

11

质量目标实施情况检查表

XXXX/JL-11

综合办

综合办

三年

12

质量目标及达成情况统计表

XXXX/JL-12

综合办

综合办

三年

13

会议签到表

XXXX/JL-13

综合办

综合办

三年

14

会议记录表

XXXX/JL-14

综合办

综合办

三年

15

主要生产设备、工艺装备明细

XXXX/JL-15

综合办

生技部

三年

16

设备设施维护保养计划

XXXX/JL-16

综合办

生技部

三年

17

设备设施维护保养记录

XXXX/JL-17

综合办

生技部

三年

18

设备运行记录

XXXX/JL-18

综合办

生技部

三年

19

设备停用/报废记录

XXXX/JL-19

综合办

生技部

三年

20

盘元原始记录

XXXX/JL-20

综合办

质管部

三年

21

主要检测仪器、设备明细

XXXX/JL-21

综合办

质管部

三年

22

检测仪器、设备维护保养记录

XXXX/JL-22

综合办

质管部

三年

23

检测仪器、设备送检通知单

XXXX/JL-23

综合办

质管部

三年

24

检测仪器、设备检定记录表

XXXX/JL-24

综合办

质管部

三年

25

内校记录表

XXXX/JL-25

综合办

质管部

三年

26

消防设施台帐

XXXX/JL-26

综合办

生技部

三年

27

盘元入厂检验记录

XXXX/JL-27

综合办

质管部

三年

28

工序检验记录

XXXX/JL-28

综合办

质管部

三年

29

成品检验报告

XXXX/JL-29

综合办

质管部

三年

30

冷轧带肋钢筋原始记录

XXXX/JL-30

综合办

质管部

三年

31

原辅材料库存记录

XXXX/JL-31

综合办

供销部

三年

32

入库单

XXXX/JL-32

综合办

供销部

三年

33

标识卡

XXXX/JL-33

综合办

供销部

三年

34

不合格品统计台帐

XXXX/JL-34

综合办

质管部

三年

35

不合格品报告

XXXX/JL-35

综合办

质管部

三年

36

纠正/预防措施计划表

XXXX/JL-36

综合办

质管部

三年

37

纠正/预防措施处理表

XXXX/JL-37

综合办

质管部

三年

38

生产计划

XXXX/JL-38

综合办

生技部

三年

39

供方调查评价表

XXXX/JL-39

综合办

供销部

三年

40

合格供方名录

XXXX/JL-40

综合办

供销部

三年

41

主要原、辅材料产品明细和供应目录

XXXX/JL-41

综合办

供销部

三年

42

采购计划

XXXX/JL-42

综合办

供销部

三年

43

采购清单

XXXX/JL-43

综合办

供销部

三年

44

滚花制肋连续监控记录

XXXX/JL-44

综合办

生技部

三年

45

消除应力连续监控记录

XXXX/JL-45

综合办

生技部

三年

46

工艺流转卡

XXXX/JL-46

综合办

生技部

三年

47

6S定置管理检查记录

XXXX/JL-47

综合办

生技部

三年

48

领料单

XXXX/JL-48

综合办

生技部

三年

49

质量证明书

XXXX/JL-49

综合办

质管部

三年

50

冷轧带肋钢筋产品质量统计分析月报表

XXXX/JL-50

综合办

质管部

三年

51

违规操作记录

XXXX/JL-51

综合办

质管部

三年

52

冷轧带肋钢质量证明书登记表

XXXX/JL-52

综合办

质管部

三年

52

轧辊入厂检验记录

XXXX/JL-53

综合办

质管部

三年