序号

文件编号

文件名称

使用

部门

归口

部门

保存年限

1

QB/XXX-CX-ZH1

文件控制程序

各部门

综合部

三年

2

QB/XXX-CX-ZH2

记录控制程序

各部门

综合部

三年

3

QB/XXX-CX-ZH3

质量方针、质量目标控制程序

各部门部

综合部

三年

4

QB/XXX-CX-ZH4

管理评审控制程序

综合部

综合部

三年

5

QB/XXX-CX-ZH5

人力资源控制程序

综合部

综合部

三年

6

QB/XXX-CX-ZJ1

人员健康卫生控制程序

炼油厂、橄榄酒厂

质检部

三年

7

QB/XXX-CX-ZH6

橄榄酒、橄榄油设备设施控制程序

橄榄酒厂

综合部

三年

8

QB/XXX-CX-ZH7

植物油、桐油设备设施控制程序

炼油厂

综合部

三年

9

QB/XXX-CX-ZH8

设备、设施、管道、容器清洗消毒控制程序

炼油厂、橄榄酒厂

综合部

三年

10

QB/XXX-CX-ZH9

基础设施和工作环境控制程序

各部门

综合部

三年

11

QB/XXX-CX-ZJ2

防尘、防鼠、防蝇控制程序

炼油厂、橄榄酒厂

质检部

三年

12

QB/XXX-CX-JS5

产品实现过程的策划控制程序

炼油厂、橄榄酒厂

综合部

三年

13

QB/XXX-CX-YW1

桐油销售控制程序

业务部

业务部

三年

14

QB/XXX-CX-XS1

食用植物油、橄榄油、橄榄酒销售控制程序

销售部

销售部

三年

15

QB/XXX-CX-XS2

采购控制程序

业务部、销售部

销售部

三年

16

QB/XXX-CX-ZH10

食用植物油生产控制程序

炼油厂

综合部

三年

17

QB/XXX-CX-ZH11

橄榄酒、橄榄油生产控制程序

橄榄酒厂

综合部

三年

18

QB/XXX-CX-ZH12

桐油搬运、储存、交付控制程序

炼油厂、业务部

综合部

三年

19

QB/XXX-CX-ZJ3

监视和测量设备的控制程序

炼油厂、橄榄酒厂

质检部

三年

20

QB/XXX-CX-XS3

顾客满意度控制程序

业务部销售部

销售部

三年

21

QB/XXX-CX-ZJ4

内部审核控制程序

质检部

质检部

三年

22

QB/XXX-CX-ZJ5

过程和产品的监视、测量控制程序

质检部

质检部

三年

23

QB/XXX-CX-ZJ6

不合格控制程序

质检部

质检部

三年

24

QB/XXX-CX-ZH13

数据分析控制程序

各部门

综合部

三年

25

QB/XXX-CX-ZH14

纠正和预防措施控制程序

各部门

综合部

三年

序号

文件编号

文件名称

页码

手册

1

XXX-GL-01

车间卫生操作规程

2

2

XXX-GL-02

关键质量控制点作业指导书

4

3

XXX-GL-03

橄榄酒生产工艺规程

7

4

XXX-GL-04

橄榄原料前处理操作规程

18

5

XXX-GL-05

橄榄酒发酵过程控制作业指导书

19

6

XXX-GL-06

发酵容器清洗消毒操作规程

22

7

XXX-GL-07

纯化水系统操作规程

24

8

XXX-GL-08

硅藻土过滤操作规程

26

9

XXX-GL-09

精滤过滤操作规程

29

10

XXX-GL-10

橄榄酒贮存过程控制作业指导书

31

11

XXX-GL-11

橄榄酒稳定性处理过程控制作业指导书

33

12

XXX-GL-12

橄榄酒调配过程控制作业指导书

34

13

XXX-GL-13

洗瓶工序操作规程

35

14

XXX-GL-14

灌装操作规程

36

15

XXX-GL-15

橄榄油生产工艺规程

38

16

XXX-GL-16

橄榄酒原辅材料、半成品、成品检验规程

41

17

XXX-GL-17

橄榄油原辅材料、半成品、成品检验规程

45

18

XXX-GL-18

包装纸箱检验标准操作规程

49

19

XXX-GL-19

标签检验标准操作规程

50

20

XXX-GL-20

检验设备操作规程汇总

51

序号

文件名称

文件编号

使用

部门

归口

部门

保存

年限

1

QB/XXX-ZW-XZ1

文件收、发管理办法

综合部

综合部

三年

2

QB/XXX-ZW-XZ2

档案管理办法

综合部

综合部

三年

3

QB/XXX-ZW-XZ5

办公用品、用具管理办法

综合部

综合部

三年

4

QB/XXX-ZW-XZ7

卫生管理办法

综合部

综合部

三年

5

QB/XXX-ZW-XZ8

消防管理办法

综合部

综合部

三年

6

QB/XXX-ZW-XZ10

紧急情况处理措施

综合部

综合部

三年

7

QB/XXX-ZW-XS2

销售服务管理办法

销售部

销售部

三年

8

QB/XXX-ZW-XS3

油品退换货管理办法

销售部

销售部

三年

9

QB/XXX-ZW-XS5

20公斤专用油桶管理暂行办法

销售部

销售部

三年

10

QB/XXX-ZW-YW1

顾客财产管理办法

业务部

业务部

三年

11

QB/XXX-ZW-YW2

物资进出库管理制度

业务部

业务部

三年

12

QB/XXX-ZW-YW3

物资防护管理制度

业务部

业务部

三年

13

QB/XXX-ZW-YW10

库存货物报送办法

业务部

业务部

三年

17

QB/XXX-ZW-ZJ5

食用植物油小包装包装物验收规定

质检部

质检部

三年

18

QB/XXX-ZW-ZJ7

食用植物油生产设施、设备、工具、容器清洗、消毒规定

炼油厂

质检部

三年

19

QB/XXX-ZW-ZJ8

散装植物油装具清洁管理制度

炼油厂

质检部

三年

20

QB/XXX-ZW-ZJ9

检验设备操作规程汇编

炼油厂

质检部

三年

21

QB/XXX-ZW-PS1

配送管理办法

配送部

配送部

三年

22

QB/XXX-ZW-PS2

车辆管理办法

配送部

配送部

三年

23

QB/XXX-ZW-JS2

小包装食用植物油灌装操作规程

炼油厂

综合部

三年

26

QB/XXX-ZW-JS7

食用植物油灌装车间卫生操作规定

炼油厂

综合部

三年

27

QB/XXX-ZW-JS8

定量灌装机操作规程

炼油厂

综合部

三年

28

QB/XXX-ZW-JS9

载物提升机操作规程

炼油厂

综合部

三年

29

QB/XXX-ZW-JS10

智能大流量油脂灌装机操作规程

炼油厂

综合部

三年

30

QB/XXX-ZW-JS11

油泵AY型油泵操作规程

炼油厂

综合部

三年

32

QB/XXX-ZW-JS13

设备完好状况评定办法

综合部

综合部

三年

33

QB/XXX-ZW-JS14

43S喷墨打印机操作规程

炼油厂

综合部

三年

序号

编    号

名        称

使用

部门

保存

年限

4

QB/XXX-LY-JS1

DZG-AX68定量自动灌装机操作规程

炼油厂

三年

5

QB/XXX-LY-JS2

小包装食用植物油灌装操作规程

炼油厂

三年

6

QB/XXX-LY-JS3

食用调和油调和操作规程

炼油厂

三年

7

QB/XXX-LY-JS5

食用植物油采购验证作业指导书

炼油厂

三年

8

QB/XXX-LY-JS7

食用植物油灌装车间卫生操作规定

炼油厂

三年

9

QB/XXX-LY-JS12

食用植物油灌装计量作业指导书

炼油厂

三年

10

QB/XXX-LY-ZJ3

食用植物油检验规程

炼油厂

三年

11

QB/XXX-LY-ZJ5

食用植物油小包装包装物验收规定

炼油厂

三年

12

QB/XXX-LY-ZJ7

食用植物油生产设施、设备、工具、容器清洗消毒规定

炼油厂

三年

13

WZLY-LY-13

洗瓶工序操作规程

炼油厂

三年

序号

记录名称

记录编号

归口部门

使用部门

保存

期限

1

领料单

XXX/ZY-ZH1

综合部

橄榄酒厂

三年

2

生产配料表

XXX/ZY-ZH2

综合部

橄榄酒厂

三年

3

生产计划表

XXX/ZY-ZH3

综合部

橄榄酒厂

三年

4

消毒灭菌记录

XXX/ZY-ZH4

综合部

橄榄酒厂

三年

5

鲜果加工报表

XXX/ZY-ZH5

综合部

橄榄酒厂

三年

6

生产车间洗瓶记录

XXX/ZY-ZH6

综合部

橄榄酒厂

三年

7

橄榄酒工艺流转卡

XXX/ZY-ZH7

综合部

橄榄酒厂

三年

8

橄榄油工艺流转卡

XXX/ZY-ZH8

综合部

橄榄酒厂

三年

9

物料过滤记录

XXX/ZY-ZH9

综合部

橄榄酒厂

三年

10

发酵与贮存连续监控记录表

XXX/ZY-ZH10

综合部

橄榄酒厂

三年

11

稳定性处理监控记录表

XXX/ZY-ZH11

综合部

橄榄酒厂

三年

12

生产车间灌装记录

XXX/ZY-ZH12

综合部

橄榄酒厂

三年

13

生产车间压塞(帽)记录

XXX/ZY-ZH13

综合部

橄榄酒厂

三年

14

生产车间喷码记录

XXX/ZY-ZH14

综合部

橄榄酒厂

三年

15

生产车间贴签记录

XXX/ZY-ZH15

综合部

橄榄酒厂

三年

16

生产车间包装记录

XXX/ZY-ZH16

综合部

橄榄酒厂

三年

17

成品入库记录表

XXX/ZY-ZH17

综合部

橄榄酒厂

三年

18

操作记录

XXX/ZY-ZH18

综合部

橄榄酒厂

三年

19

生产记录

XXX/ZY-ZH19

综合部

橄榄酒厂

三年

20

产品批号登记专用台帐

XXX/ZY-ZH20

综合部

橄榄酒厂

三年

21

车间桶卡

XXX/ZY-ZH21

综合部

橄榄酒厂

三年

22

生产统计台帐

XXX/ZY-ZH22

综合部

橄榄酒厂

三年

23

半成品月末盘点表

XXX/ZY-ZH23

综合部

橄榄酒厂

三年

24

原辅材料库存记录

XXX/ZY-ZH24

综合部

橄榄酒厂

三年

25

设施设备清洗消毒记录

XXX/ZY-ZH25

综合部

橄榄酒厂

三年

26

配送车辆清洗消毒记录

XXX/ZY-ZH26

综合部

橄榄酒厂

三年

27

企业主要生产设备、设施一览表

XXX/ZY-ZH27

综合部

橄榄酒厂

三年

28

设备维护保养记录

XXX/ZY-ZH28

综合部

橄榄酒厂

三年

29

XXX粮油（集团）关键工序鉴定记录

XXX/ZY-ZH29

综合部

橄榄酒厂

三年

30

生产设备、设施、工具、容器清洗、消毒记录

XXX/ZY-ZH30

综合部

橄榄酒厂

三年

31

XXX粮油（集团）原辅材料清单

XXX/ZY-ZH31

综合部

橄榄酒厂

三年

32

XX粮油（集团）辅助工具清单

XXX/ZY-ZH32

综合部

橄榄酒厂

三年

33

仪器设备验收记录

XXX/ZY-ZH33

综合部

综合部

三年

34

设备停用/报废报告表

XXX/ZY-ZH34

综合部

综合部

三年

35

设备设施维护保养计划表

XXX/ZY-ZH35

综合部

综合部

三年

36

设备设施维修记录

XXX/ZY-ZH36

综合部

综合部

三年

37

XX粮油（集团）安全检查记录

XXX/ZY-ZH37

综合部

综合部

三年

38

XXX粮油(集团）信函、来电登记记录（

XXX/ZY-ZH38

综合部

综合部

三年

39

XX粮油（集团）炼油厂中包装灌装明细表

XXX/ZY-ZH39

综合部

炼油厂

三年

40

XX粮油（集团）炼油厂中包装进出库登记表

XXX/ZY-ZH40

综合部

炼油厂

三年

41

XXX粮油（集团）顾客提供财产清单

XXX/ZY-ZH41

综合部

炼油厂

三年

42

XX粮油（集团）小(中)包装油品库存日报表

XXX/ZY-ZH42

综合部

炼油厂

三年

43

XX粮油（集团）油品调入(出)计量书

XXX/ZY-ZH43

综合部

炼油厂

三年

44

XX粮油（集团）辅助工具清单

XXX/ZY-ZH44

综合部

炼油厂

三年

45

XXX粮油（集团）原辅材料清单

XXX/ZY-ZH45

综合部

炼油厂

三年

46

进出库登记卡

XXX/ZY-ZH46

综合部

炼油厂

三年

47

油池安全检测记录

XXX/ZY-ZH47

综合部

炼油厂

三年

48

炼油厂瓶装油、中包装油收、发、存月报表

XXX/ZY-ZH48

综合部

炼油厂

三年

49

流量计校准记录

XXX/ZY-ZH49

综合部

炼油厂

三年

50

食用植物油灌装净含量调节记录

XXX/ZY-ZH50

综合部

炼油厂

三年

51

食用植物油灌装计量连续监控记录

XXX/ZY-ZH51

综合部

炼油厂

三年

52

生产设备、设施、工具、容器清洗、消毒记录

XXX/ZY-ZH52

综合部

炼油厂

三年

53

炼油厂中包装月报表

XXX/ZY-ZH53

综合部

炼油厂

三年

54

XX粮油（集团）炼油厂辅助材料库存月报

XXX/ZY-ZH54

综合部

炼油厂

三年

55

XX粮油（集团）炼油厂瓶装油发油明细登记表

XXX/ZY-ZH55

综合部

炼油厂

三年

56

炼油厂收油记录表

XXX/ZY-ZH56

综合部

炼油厂

三年

57

重庆市XXX粮油（集团）有限公司灌装车间生产记录

XXX/ZY-ZH57

综合部

炼油厂

三年

58

生产设备、设施、工具、容器清洗、消毒记录

XXX/ZY-ZH58

综合部

炼油厂

三年

59

重庆市XXX粮油（集团）有限公司灌装车间生产记录

XXX/ZY-ZH59

综合部

炼油厂

三年

60

食用植物油灌装净含量调节记录

XXX/ZY-ZH60

综合部

炼油厂

三年

61

铅封（封舱）检查记录

XXX/ZY-ZH61

综合部

炼油厂

三年

62

抹舱查舱检查记录

XXX/ZY-ZH62

综合部

炼油厂

三年

63

管阀系统检查记录

XXX/ZY-ZH63

综合部

炼油厂

三年

64

趸船泵油记录

XXX/ZY-ZH64

综合部

炼油厂

三年

65

库存食用油、桐油申报表(一)

XXX/ZY-ZH65

综合部

炼油厂

三年

66

库存包装、标签申报表(二)

XXX/ZY-ZH66

综合部

炼油厂

三年

67

食用调和油调和记录

XXX/ZY-ZH67

综合部

炼油厂

三年

质检部

1

原辅材料检验记录

XXX/ZY-ZJ1

质检部

质检部

三年

2

橄榄鲜果检验记录

XXX/ZY-ZJ2

质检部

质检部

三年

3

橄榄鲜果检验报告

XXX/ZY-ZJ3

质检部

质检部

三年

4

生产用水检验记录表

XXX/ZY-ZJ4

质检部

质检部

三年

5

清洗消毒检验记录

XXX/ZY-ZJ5

综合部

质检部

三年

6

纠正（预防）措施处理记录表

XXX/ZY-ZJ6

质检部

质检部

三年

7

橄榄酒工序检验记录

XXX/ZY-ZJ7

质检部

质检部

三年

8

橄榄油工序检验记录

XXX/ZY-ZJ8

质检部

质检部

三年

9

橄榄酒检验记录

XXX/ZY-ZJ9

质检部

质检部

三年

10

橄榄酒检验报告

XXX/ZY-ZJ10

质检部

质检部

三年

11

食用植物油检验记录

XXX/ZY-ZJ11

质检部

质检部

三年

12

食用植物油检验报告

XXX/ZY-ZJ12

质检部

质检部

三年

13

消毒液配兑记录

XXX/ZY-ZJ13

质检部

质检部

三年

14

盛具、工作台、管网清理检查记录

XXX/ZY-ZJ14

质检部

质检部

三年

15

监视和测量装置检定计划、检定记录

XXX/ZY-ZJ15

质检部

质检部

三年

16

内校记录表

XXX/ZY-ZJ16

质检部

质检部

三年

17

监视和测量装置使用维护记录

XXX/ZY-ZJ17

质检部

质检部

三年

18

企业主要检测仪器、设备一览表

XXX/ZY-ZJ18

质检部

质检部

三年

19

工艺卫生检查记录表

XXX/ZY-ZJ19

质检部

质检部

三年

20

周卫生评审表

XXX/ZY-ZJ20

质检部

质检部

三年

21

月卫生评审表

XXX/ZY-ZJ21

质检部

质检部

三年

22

监视和测量装置清单 

XXX/ZY-ZJ22

质检部

质检部

三年

23

监视和测量装置检定计划、检定记录 

XXX/ZY-ZJ23

质检部

质检部

三年

24

监视和测量装置自检及维护保养记录 

XXX/ZY-ZJ24

质检部

质检部

三年

25

监视和测量装置报废申请 

XXX/ZY-ZJ25

质检部

质检部

三年

26

XX粮油（集团）内部审核检查表 

XXX/ZY-ZJ26

质检部

质检部

三年

27

XX粮油（集团）内部审核不合格报告 

XXX/ZY-ZJ27

质检部

质检部

三年

28

XX粮油（集团）质量管理体系内部审核报告 

XXX/ZY-ZJ28

质检部

质检部

三年

29

XX粮油（集团）不合格品处置情况表 

XXX/ZY-ZJ29

质检部

质检部

三年

30

XX粮油（集团）不合格品汇总表 

XXX/ZY-ZJ30

质检部

质检部

三年

31

预包装商品包装物验证记录 

XXX/ZY-ZJ31

质检部

质检部

三年

32

预包装商品包装物验证报告 

XXX/ZY-ZJ32

质检部

质检部

三年

33

XX粮油（集团）食用植物油检验报告 

XXX/ZY-ZJ33

质检部

质检部

三年

34

XX粮油（集团）桐油检验报告 

XXX/ZY-ZJ34

质检部

质检部

三年

35

XXX粮油（集团）检验单 

XXX/ZY-ZJ35

质检部

质检部

三年

36

桐油检验记录 

XXX/ZY-ZJ36

质检部

质检部

三年

37

桐油收购检验记录 

XXX/ZY-ZJ37

质检部

质检部

三年

38

小包装食用植物油过程检验记录

XXX/ZY-ZJ38

质检部

质检部

三年

39

XX粮油（集团）原辅材料检验

XXX/ZY-ZJ39

质检部

质检部

三年

40

验收批次及受检率统计表

XXX/ZY-ZJ40

质检部

质检部

三年

41

小包装食用植物油净含量检验记录

XXX/ZY-ZJ41

质检部

质检部

三年

42

油桶(油驳、槽车、油罐)验收(检查)报告

XXX/ZY-ZJ42

质检部

质检部

三年

43

XX粮油（集团）计量器具日常维护记录

XXX/ZY-ZJ43

质检部

质检部

三年

44

员工健康档案

XXX/ZY-ZJ44

质检部

质检部

三年

45

采购入库合格率统计表

XXX/ZY-ZJ45

质检部

质检部

三年

业务部

1

顾客满意度调查表

XXX/ZY-yw1

业务部

业务部

三年

2

XXX粮油（集团）盘存记录（业务部、销售部）

XXX/ZY-yw2

业务部

业务部

三年

3

XXX粮油（集团）桐油销售季报表

XXX/ZY-yw3

业务部

业务部

三年

4

XXX粮油（集团）合格供方评审记录

XXX/ZY-yw4

业务部

业务部

三年

5

XXX粮油（集团）桐油销售月报表

XXX/ZY-yw5

业务部

业务部

三年

6

XX粮油（集团）合格供方名单

XXX/ZY-yw6

业务部

业务部

三年

7

XXX粮油（集团）合同登记台帐

XXX/ZY-yw7

业务部

业务部

三年

8

XX粮油（集团）采购申请

XXX/ZY-yw8

业务部

业务部

三年

9

XX粮油（集团）调价通知单

XXX/ZY-yw9

业务部

业务部

三年

10

XX粮油（集团）生产通知单

XXX/ZY-yw10

业务部

业务部

三年

11

XX粮油（集团）食用植物油销售日报表

XXX/ZY-yw11

业务部

业务部

三年

12

XX粮油（集团）市场调查表

XXX/ZY-yw12

业务部

业务部

三年

13

XX粮油（集团）顾客不满意整改检查表

XXX/ZY-yw13

业务部

业务部

三年

14

XX粮油（集团）顾客满意度调查表

XXX/ZY-yw14

业务部

业务部

三年

15

XXX粮油(集团）顾客走访记录

XXX/ZY-yw15

业务部

业务部

三年

16

XX粮油（集团）顾客投诉登记表

XXX/ZY-yw16

业务部

业务部

三年

17

XX粮油（集团）销售合同评审记录

XXX/ZY-yw17

业务部

业务部

三年

18

XX粮油（集团）特别价格通知单

XXX/ZY-yw18

业务部

业务部

三年

销售部

1

XXX粮油（集团）进出库记录

XXX/ZY-XS1

销售部

销售部

三年

2

XX粮油（集团）炼油厂散装油发油明细登记表

XXX/ZY-XS2

销售部

销售部

三年

3

XX粮油（集团）炼油厂趸船组泵油记录表

XXX/ZY-XS3

销售部

销售部

三年

4

XX粮油（集团）发货明细表

XXX/ZY-XS4

销售部

销售部

三年

5

XX粮油（集团）特别价格通知单

XXX/ZY-XS5

销售部

销售部

三年

6

XX粮油（集团）销售合同评审记录

XXX/ZY-XS6

销售部

销售部

三年

7

XX粮油（集团）顾客投诉登记表

XXX/ZY-XS7

销售部

销售部

三年

8

XXX粮油(集团）顾客走访记录

XXX/ZY-XS8

销售部

销售部

三年

9

XX粮油（集团）顾客满意度调查表

XXX/ZY-XS9

销售部

销售部

三年

10

XX粮油（集团）顾客不满意整改检查表

XXX/ZY-XS10

销售部

销售部

三年

11

XX粮油（集团）市场调查表

XXX/ZY-XS11

销售部

销售部

三年

12

XX粮油（集团）食用植物油销售日报表

XXX/ZY-XS12

销售部

销售部

三年

13

XX粮油（集团）生产通知单

XXX/ZY-XS13

销售部

销售部

三年

14

食用油客户一览表

XXX/ZY-XS14

销售部

销售部

三年

15

油品配送通知

XXX/ZY-XS15

销售部

销售部

三年

16

“三绿”系列食用油超市价格通知单

XXX/ZY-XS16

销售部

销售部

三年

17

XX粮油（集团）内部业务联系单

XXX/ZY-XS17

销售部

销售部

三年

18

XXX粮油（集团）合格供方评审记录

XXX/ZY-XS18

销售部

销售部

三年

19

XX粮油（集团）合格供方名单

XXX/ZY-XS19

销售部

销售部

三年

20

XXX粮油（集团）合同登记台帐

XXX/ZY-XS20

销售部

销售部

三年

21

XX粮油（集团）采购申请

XXX/ZY-XS21

销售部

销售部

三年

22

XX粮油（集团）调价通知单

XXX/ZY-XS22

销售部

销售部

三年

23

市场走访记录

XXX/ZY-XS23

销售部

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三年