SC（食品生产许可证认证）——速冻类

序号

文件编号

文件名称

页码

1

XXX/ZY-01

肉禽蛋卷工艺操作规程

3

2

XXX/ZY-02

配料和食品添加剂控制作业指导书

7

3

XXX/ZY-03

蒸煮作业指导书

8

4

XXX/ZY-04

速冻作业指导书

9

5

XXX/ZY-05

包装控制作业指导书

10

6

XXX/ZY-06

入库、冻藏控制作业指导书

11

7

XXX/ZY-07

原辅材料检验规程

12

8

XXX/ZY-08

半成品（工序）检验规程

15

9

XXX/ZY-09

成品检验规程

19

10

XXX/ZY-10

生产用水工艺及质量检验规程

21

11

XXX/ZY-11

生物显微镜操作规程

22

12

XXX/ZY-12

微生物培养箱操作规程

23

13

XXX/ZY-13

不锈钢电热恒温干燥箱操作规程

24

14

XXX/ZY-14

手提式不锈钢蒸汽消毒器操作程

25

15

XXX/ZY-15

电子天平操作规程

27

16

XXX/ZY-16

分析天平操作规程

28

17

XXX/ZY-17

架盘天平操作规程

29

18

XXX/ZY-18

水浴锅操作规程

30

文件编号

文  件  名  称

手册页码

XXX/ZD-01

质量管理制度

11

XXX/ZD-02

不符合情况管理办法

23

XXX/ZD-03

不合格品处置制度

27

XXX/ZD-04

不安全食品召回管理制度

30

XXX/ZD-05

食品应急管理制度

31

XXX/ZD-06

人员培训制度

38

XXX/ZD-07

从业人员健康管理制度

40

XXX/ZD-08

技术性文件（档案）管理制度

46

XXX/ZD-09

采购管理制度

47

XXX/ZD-10

委托服务采购管理制度

50

XXX/ZD-11

原辅材料及包装材料采购管理制度

52

XXX/ZD-12

原辅材料进厂验证制度

54

XXX/ZD-13

进厂检验记录管理制度

56

XXX/ZD-14

生产过程质量控制制度

57

XXX/ZD-15

生产过程质量管理及考核办法

63

XXX/ZD-16

关键质量控制点监控制度

66

XXX/ZD-17

肉禽蛋卷配料质量控制点作业指导书

69

XXX/ZD-18

防止产品污染、损坏、变质、防护管理制度

70

XXX/ZD-19

产品储藏运输管理制度

72

XXX/ZD-20

产品质量检验制度

75

XXX/ZD-21

产品出厂检验制度

78

XXX/ZD-22

出厂检验记录管理制度

80

XXX/ZD-23

对顾客记录及其处理制度

82

XXX/ZD-24

检测设备管理制度

85

XXX/ZD-25

消防管理制度

88

XXX/ZD-26

设备管理办法

93

XXX/ZD-27

食品安全风险监测信息收集和评估信息管理制度

98

XXX/ZD-28

消费者投诉处理制度

100

XXX/ZD-29

食品添加剂管理制度

103

XXX/ZD-30

厂区环境卫生状况检查制度

104

XXX/ZD-31

清洁卫生状况检查制度

105

XXX/ZD-32

销售台账管理制度

113

XXX/ZD-33

不合格品管理办法

115

XXX/ZD-34

生产加工用水控制程序

117

XXX/ZD-35

仓库管理办法

119

XXX/ZD-36

食品安全事故处置方案

121

序号

文件编号

文件名称

页码

1

XXX/ZZ-01

厂长质量职责权限

3

2

XXX/ZZ-02

副厂长质量职责权限

4

3

XXX/ZZ-03

质量负责人职责权限

5

4

XXX/ZZ-04

综合办质量职责权限

6

5

XXX/ZZ-05

生技部（车间）质量职责权限

7

6

XXX/ZZ-06

质检部质量职责权限

9

7

XXX/ZZ-07

供销部质量职责权限

11

8

XXX/ZZ-08

综合办主管质量职责权限

13

9

XXX/ZZ-09

生技部（车间）部长质量职责权限

14

10

XXX/ZZ-10

质检部部长质量职责权限

15

11

XXX/ZZ-11

供销部部长质量职责权限

16

12

XXX/ZZ-12

生产班组长共性质量职责权限

17

13

XXX/ZZ-13

生加工、热加工、熟加工组质量职责权限

18

14

XXX/ZZ-14

生加工组组长职责

19

15

XXX/ZZ-15

成型组组长职责

20

16

XXX/ZZ-16

蒸煮组组长职责

21

17

XXX/ZZ-17

包装组组长职责权限

22

18

XXX/ZZ-18

配送组组长职责权限

24

19

XXX/ZZ-19

操作人员质量职责权限

25

20

XXX/ZZ-20

保管员质量职责

26

21

XXX/ZZ-21

质检员质量职责

27

22

XXX/ZZ-22

卫生质管员质量职责

28

23

XXX/ZZ-23

采购员质量职责

29

24

XXX/ZZ-24

资料管理员质量职责

30

25

XXX/ZZ-25

设备保管员质量职责

31

26

XXX/ZZ-26

工艺技术员质量职责

32

27

XXX/ZZ-27

配料员质量职责

33

28

XXX/ZZ-28

配送员质量职责

34

29

XXX/ZZ-29

会计员质量职责权限

35

30

XXX/ZZ-30

厂长岗位要求

36

31

XXX/ZZ-31

副厂长岗位要求

37

32

XXX/ZZ-32

综合办主管岗位要求

38

33

XXX/ZZ-33

供销部部长岗位要求

39

34

XXX/ZZ-34

质检部部长岗位要求

40

35

XXX/ZZ-35

生技部（车间）部长岗位要求

41

36

XXX/ZZ-36

生产班组长岗位要求

42

37

XXX/ZZ-37

操作工岗位要求

43

38

XXX/ZZ-38

采购员岗位要求

44

39

XXX/ZZ-39

保管员岗位要求

45

40

XXX/ZZ-40

质检员岗位要求

46

41

XXX/ZZ-41

卫生监督员岗位要求

47

42

XXX/ZZ-42

工艺技术员岗位要求

48

43

XXX/ZZ-43

门卫员岗位要求

49

44

XXX/ZZ-44

会计员岗位要求

50

45

XXX/ZZ-45

文档员岗位要求

51

序号

文件名称

文件编号

归口部门

使用部门

保存

期限

1

XXX/ZZ-01

综合办质量职责

综合办

综合办

三年

2

XXX/ZZ-05

厂长质量职责、权限

综合办

综合办

三年

3

XXX/ZZ-06

副厂长责人质量职责、权限

综合办

综合办

三年

4

XXX/ZZ-09

综合办主任质量职责

综合办

综合办

三年

5

XXX/ZZ-18

卫生监督员职责

综合办

综合办

三年

6

XXX/ZZ-20

会计质量职责

综合办

综合办

三年

7

XXX/ZZ-22

厂长岗位要求

综合办

综合办

三年

8

XXX/ZZ-23

副厂长岗位要求

综合办

综合办

三年

9

XXX/ZZ-24

综合办主管岗位要求

综合办

综合办

三年

10

XXX/ZZ-30

文档员岗位要求

综合办

综合办

三年

11

XXX/ZZ-35

卫生监督员岗位要求

综合办

综合办

三年

12

XXX/ZZ-37

门卫员岗位要求

综合办

综合办

三年

13

XXX/ZZ-38

会计岗位要求

综合办

综合办

三年

14

XXX/ZD-01

质量管理制度

综合办

综合办

三年

15

XXX/ZD-02

各类人员职责、权限及考核办法

综合办

综合办

三年

16

XXX/ZD-09

人员健康卫生管理制度

综合办

综合办

三年

17

XXX/ZD-11

技术性文件管理制度

综合办

综合办

三年

序号

记录名称

记录编号

归口部门

使用部门

保存期限

1

受控文件清单

XXX/ZJ-01

综合办

各部门

三年

2

文件发放登记表

XXX/ZJ-02

综合办

综合办

三年

3

质量记录清单

XXX/ZJ-03

综合办

各部门

三年

4

企业主要负责人员、工程技术人员一览表

XXX/ZJ-05

综合办

综合办

三年

5

健康体检记录

XXX/ZJ-06

综合办

综合办

三年

6

年度培训计划

XXX/ZJ-7

综合办

综合办

三年

7

签到表

XXX/ZJ-8

综合办

综合办

三年

8

会议（培训）记录

XXX/ZJ-9

综合办

综合办

三年

9

培训效果评价表

XXX/ZJ-10

综合办

综合办

三年

10

卫生评审表

XXX/ZJ-42

综合办

综合办

三年

序号

文件名称

文件编号

归口部门

使用部门

保存期限

1

XXX/ZZ-03

质检部职责

综合办

质检部

三年

2

XXX/ZZ-10

质检部部长质量职责、权限

综合办

质检部

三年

3

XXX/ZZ-17

质检员工作职责

综合办

质检部

三年

4

XXX/ZZ-26

质检部部长岗位要求

综合办

质检部

三年

5

XXX/ZZ-34

质检员岗位要求

综合办

质检部

三年

6

XXX/ZD-03

不合格的控制管理办法

综合办

质检部

三年

7

XXX/ZD-19

产品质量检验制度

综合办

质检部

三年

8

XXX/ZD-20

检测设备管理制度

综合办

质检部

三年

9

XXX/ZD-21

计量器具的校验、标识、使用管理办法

综合办

质检部

三年

10

XXX/ZD-22

产品过程检验管理制度

综合办

质检部

三年

序号

记录名称

记录编号

归口部门

使用部门

保存期限

1

受控文件清单

XXX/ZJ-01

综合办

各部门

三年

2

质量记录清单

XXX/ZJ-03

综合办

各部门

三年

3

标准清单

XXX/ZJ-04

综合办

质检部

三年

4

原辅材料检验记录

XXX/ZJ-18

综合办

质检部

三年

5

生产用水检验记录表

XXX/ZJ-19

综合办

质检部

三年

6

原辅材料不合格品处理单

XXX/ZJ-20

综合办

质检部

三年

7

半成品（工序）检验记录

XXX/ZJ-30

综合办

质检部

三年

8

原始检验记录

XXX/ZJ-31

综合办

质检部

三年

9

出厂检验报告

XXX/ZJ-32

综合办

质检部

三年

10

不合格品通知单

XXX/ZJ-33

综合办

质检部

三年

11

不合格品统计台帐

XXX/ZJ-34

综合办

质检部

三年

12

纠正（预防）措施计划表

XXX/ZJ-35

综合办

质检部

三年

13

纠正（预防）措施处理记录表

XXX/ZJ-36

综合办

质检部

三年

14

主要检测仪器、设备一览表

XXX/ZJ-47

综合办

质检部

三年

15

主要检测仪器、设备维护保养计划

XXX/ZJ-48

综合办

质检部

三年

16

主要检测仪器、设备维护保养记录

XXX/ZJ-49

综合办

质检部

三年

17

计量鉴定通知单

XXX/ZJ-51

综合办

质检部

三年

18

内校记录表

XXX/ZJ-52

综合办

质检部

三年

19

计量检测仪器仪表维护保养记录

XXX/ZJ-51

综合办

质检部

三年

序号

文件名称

文件编号

归口部门

使用部门

保存期限

1

XXX/ZZ-04

供销部质量职责

综合办

供销部

三年

2

XXX/ZZ-07

供销部部长质量职责

综合办

供销部

三年

3

XXX/ZZ-16

保管员质量职责

综合办

供销部

三年

4

XXX/ZZ-21

送货员质量职责

综合办

供销部

三年

5

XXX/ZZ-25

供销部部长岗位要求

综合办

供销部

三年

6

XXX/ZZ-31

采购员岗位要求

综合办

供销部

三年

7

XXX/ZZ-33

保管员岗位要求

综合办

供销部

三年

8

XXX/ZZ-39

送货员岗位要求

综合办

供销部

三年

9

XXX/ZD-12

采购管理制度

综合办

供销部

三年

10

XXX/ZD-13

采购原材料的管理办法

综合办

供销部

三年

11

XXX/ZD-16

产品防护管理办法

综合办

供销部

三年

12

XXX/ZD-17

防止产品污染控制管理办法

综合办

供销部

三年

13

XXX/ZD-18

成品储藏运输管理制度

综合办

供销部

三年

序号

记录名称

记录编号

归口部门

使用部门

保存期限

1

受控文件清单

XXX/ZJ-01

综合办

各部门

三年

2

质量记录清单

XXX/ZJ-03

综合办

各部门

三年

3

原材料、包装材料一览表

XXX/ZJ-11

综合办

供销部

三年

4

合格供方名录

XXX/ZJ-12

综合办

供销部

三年

5

供方调查表

XXX/ZJ-13

综合办

供销部

三年

6

供方评价表

XXX/ZJ-14

综合办

供销部

三年

7

供方业绩评价表

XXX/ZJ-15

综合办

供销部

三年

8

物资采购计划

XXX/ZJ-16

综合办

供销部

三年

9

采购清单

XXX/ZJ-17

综合办

供销部

三年

10

库存记录

XXX/ZJ-21

综合办

供销部

三年

11

标识卡

XXX/ZJ-22

综合办

供销部

三年

12

配送车辆清洗消毒记录

XXX/ZJ-40

综合办

供销部

三年

序号

文件名称

文件编号

归口部门

使用部门

保存期限

1

XXX/ZZ-02

生技部（车间）质量职责

综合办

生技部

（车间）

三年

2

XXX/ZZ-08

生技部（车间）部长质量职责

综合办

生技部

（车间）

三年

3

XXX/ZZ-11

班组长共性质量职责

综合办

生技部

（车间）

三年

4

XXX/ZZ-12

生加工组组长质量职责

综合办

生技部

（车间）

三年

5

XXX/ZZ-13

成型组组长质量职责

综合办

生技部

（车间）

三年

6

XXX/ZZ-14

蒸煮组组长质量职责

综合办

生技部

（车间）

三年

7

XXX/ZZ-15

包装组组长质量职责

综合办

生技部

（车间）

三年

8

XXX/ZZ-19

配料员质量职责

综合办

生技部

（车间）

三年

9

XXX/ZZ-27

生技部（车间）部长岗位要求

综合办

生技部

（车间）

三年

10

XXX/ZZ-28

生产班组长岗位要求

综合办

生技部

（车间）

三年

11

XXX/ZZ-29

操作工岗位要求

综合办

生技部

（车间）

三年

12

XXX/ZZ-32

设备计量员岗位要求

综合办

生技部

（车间）

三年

13

XXX/ZZ-36

工艺技术员岗位要求

综合办

生技部

（车间）

三年

14

XXX/ZD-04

防尘、防鼠、防蝇控制管理办法

综合办

生技部

（车间）

三年

15

XXX/ZD-05

各班组卫生管理制度

综合办

生技部

（车间）

三年

16

XXX/ZD-06

设施、设备管理制度

综合办

生技部

（车间）

三年

17

XXX/ZD-07

设备、设施、工作台、盛具、周转箱清洗消毒管理制度

综合办

生技部

（车间）

三年

18

XXX/ZD-08

设备和容器清洁控制办法

综合办

生技部

（车间）

三年

19

XXX/ZD-10

食品添加剂的使用规定

综合办

生技部

（车间）

三年

20

XXX/ZD-14

生产过程质量管理制度及考核办法

综合办

生技部

（车间）

三年

21

XXX/ZD-15

生产加工用水控制办法

综合办

生技部

（车间）

三年

22

XXX/ZY-01

肉禽蛋卷工艺操作规程

生技部(车间)

各班组

三年

23

XXX/ZY-02

配料和食品添加剂控制作业指导书

生技部(车间)

配料间

三年

24

XXX/ZY-03

蒸煮作业指导书

生技部(车间)

热加工组

三年

25

XXX/ZY-04

速冻作业指导书

生技部(车间)

熟加工组

三年

26

XXX/ZY-05

包装控制作业指导书

生技部(车间)

包装组

三年

27

XXX/ZY-06

入库、冻藏控制作业指导书

生技部(车间)

包装组

三年