SC（食品生产许可证认证）——膨化类

序号

文件编号

文件名称

归口部门

使用部门

页码

（手册）

1

XX/ZZ-01

综合办质量职责

综合办

综合办

14

2

XX/ZZ-02

技质部质量职责

综合办

技质部

14

3

XX/ZZ-03

供销部质量职责

综合办

供销部

16

4

XX/ZZ-04

车间质量职责

综合办

车间

16

5

XX/ZZ-05

总经理质量职责、权限

综合办

综合办

17

6

XX/ZZ-06

质量负责人质量职责、权限

综合办

技质部

17

7

XX/ZZ-07

供销部部长质量职责、权限

综合办

供销部

17

8

XX/ZZ-08

技质部部长质量职责、权限

综合办

技质部

18

9

XX/ZZ-09

综合办主任质量职责、权限

综合办

综合办

18

10

XX/ZZ-10

车间主任质量职责、权限

综合办

车间

19

11

XX/ZZ-11

班、组长质量职责、权限

综合办

车间

19

12

XX/ZZ-12

保管员质量职责、权限

综合办

供销部

19

13

XX/ZZ-13

质检员质量职责、权限

综合办

技质部

20

14

XX/ZZ-14

卫生监督员质量职责、权限

综合办

技质部

20

15

XX/ZZ-15

会计质量职责、权限

综合办

综合办

21

16

XX/ZZ-16

门卫质量职责、权限

综合办

综合办

21

序号

文件编号

文件名称

归口部门

使用部门

页码

（手册）

1

XX/GW-01

总经理岗位要求

综合办

综合办

23

2

XX/GW-02

质量负责人岗位要求

综合办

综合办

23

3

XX/GW-03

综合办主任岗位要求

综合办

综合办

23

4

XX/GW-04

供销部部长岗位要求

综合办

供销部

23

5

XX/GW-05

技质部部长岗位要求

综合办

技质部

24

6

XX/GW-06

质检员岗位要求

综合办

技质部

24

7

XX/GW-07

班、组长岗位要求

综合办

车间

24

8

XX/GW-08

操作工岗位要求

综合办

车间

24

9

XX/GW-09

文档员岗位要求

综合办

综合办

25

10

XX/GW-10

采购员岗位要求

综合办

供销部

25

11

XX/GW-11

设备计量员岗位要求

综合办

技质部

25

12

XX/GW-12

保管员岗位要求

综合办

供销部

26

13

XX/GW-13

卫生监督员岗位要求

综合办

技质部

26

14

XX/GW-14

工艺技术员岗位要求

综合办

技质部

26

15

XX/GW-15

配料员岗位要求

综合办

车间

26

16

XX/GW-16

会计员岗位要求

综合办

综合办

26

17

XX/GW-17

门卫员岗位要求

综合办

综合办

27

序号

文件编号

文件名称

归口部门

使用部门

页码

（手册）

1

XX/ZD-01

质量管理制度

综合办

综合办

13

2

XX/ZD-02

各类人员职责、权限及考核办法

综合办

综合办

14

3

XX/ZD-03

不合格的控制管理办法

综合办

技质部

25

4

XX/ZD-04

防尘、防鼠、防蝇控制管理办法

综合办

技质部

30

5

XX/ZD-05

各车间卫生管理制度

综合办

技质部

32

6

XX/ZD-06

设施、设备管理制度

综合办

技质部

33

7

XX/ZD-07

设备、设施、工作台、盛具、周转箱清洗消毒管理制度

综合办

技质部

35

8

XX/ZD-08

设备和容器清洁控制办法

综合办

技质部

36

9

XX/ZD-09

人员健康卫生管理制度

综合办

综合办

38

10

XX/ZD-10

食品添加剂的使用规定（未来实施）

综合办

技质部

43

11

XX/ZD-11

技术性文件管理制度

综合办

综合办

44

12

XX/ZD-12

采购管理制度

综合办

供销部

45

13

XX/ZD-13

采购原材料的管理办法

综合办

供销部

47

14

XX/ZD-14

生产过程质量管理制度及考核办法

综合办

技质部

49

15

XX/ZD-15

生产加工用水控制办法

综合办

技质部

52

16

XX/ZD-16

产品防护管理办法

综合办

供销部

55

17

XX/ZD-17

防止产品污染控制管理办法

综合办

供销部

57

18

XX/ZD-18

成品储藏运输管理制度

综合办

供销部

60

19

XX/ZD-19

产品质量检验制度

综合办

技质部

64

20

XX/ZD-20

检测设备管理制度

综合办

技质部

66

21

XX/ZD-21

计量器具的校验、标识、使用管理办法

综合办

技质部

68

22

XX/ZD-22

产品过程检验管理制度

综合办

技质部

70

序号

文件编号

文件名称

归口部门

使用部门

备注

1

XX/ZY-01

玉米粉、玉米糁工艺操作规程

技质部

玉米粉车间

2

XX/ZY-02

玉米脱皮去磁作业指导书

技质部

玉米粉车间

3

XX/ZY-03

玉米干燥作业指导书

技质部

玉米粉车间

4

XX/ZY-04

玉米碾磨作业指导书

技质部

玉米粉车间

5

XX/ZY-05

玉米膨化食品加工工艺操作规程（含关键控制点作业指导书）

技质部

玉米膨化车间

6

XX/ZY-06

玉米粉、玉米糁检验规程

技质部

技质部

7

XX/ZY-07

玉米膨化食品检验规程

技质部

技质部

8

XX/ZY-08

生产用水工艺及质量检验规程

技质部

技质部

9

XX/ZY-9

生物显微镜操作规程

技质部

化验室

10

XX/ZY-10

微生物培养箱操作规程

技质部

化验室

11

XX/ZY-11

托盘天平操作规程

技质部

化验室

12

XX/ZY-12

分析天平操作规程

技质部

化验室

13

XX/ZY-13

高温电炉操作规程

技质部

化验室

14

XX/ZY-14

水浴锅操作规程

技质部

化验室

15

XX/ZY-15

天平操作规程

技质部

化验室

序号

记录名称

记录编号

归口部门

使用部门

保存期限

1

受控文件清单

XX/ZJ-01

综合办

各部门

三年

2

文件发放登记表

XX/ZJ-02

综合办

综合办

三年

3

质量记录清单

XX/ZJ-03

综合办

各部门

三年

4

标准清单

XX/ZJ-04

综合办

技质部

三年

5

企业主要负责人员、工程技术人员一览表

XX/ZJ-05

综合办

综合办

三年

6

健康体检记录

XX/ZJ-06

综合办

综合办

三年

7

年度培训计划

XX/ZJ-07

综合办

综合办

三年

8

签到表

XX/ZJ-08

综合办

综合办

三年

9

会议（培训）记录

XX/ZJ-09

综合办

综合办

三年

10

培训效果评价表

XX/ZJ-10

综合办

综合办

三年

11

企业主要原辅材料、包装材料一览表

XX/ZJ-11

综合办

供销部

三年

12

合格供方名录

XX/ZJ-12

综合办

供销部

三年

13

供方调查表

XX/ZJ-13

综合办

供销部

三年

14

供方评价表

XX/ZJ-14

综合办

供销部

三年

15

供方业绩评价表

XX/ZJ-15

综合办

供销部

三年

16

物资采购计划

XX/ZJ-16

综合办

供销部

三年

17

采购清单

XX/ZJ-17

综合办

供销部

三年

18

原辅材料检验记录

XX/ZJ-18

综合办

技质部

三年

19

生产用水检验记录表

XX/ZJ-19

综合办

技质部

三年

20

原辅材料不合格品处理单

XX/ZJ-20

综合办

技质部

三年

21

库存记录

XX/ZJ-21

综合办

供销部

三年

22

标识卡

XX/ZJ-22

综合办

供销部

三年

23

生产计划表

XX/ZJ-23

综合办

技质部

三年

24

领料单

XX/ZJ-24

综合办

车间

三年

25

配料表

XX/ZJ-25

综合办

玉米膨化车间

三年

26

玉米粉、玉米糁加工工序检验记录

XX/ZJ-26

综合办

技质部

三年

27

玉米粉、玉米糁脱皮去磁连续监控表

XX/ZJ-27

综合办

玉米粉车间

三年

28

玉米粉、玉米糁干燥连续监控表

XX/ZJ-28

综合办

玉米粉车间

三年

29

玉米粉、玉米糁碾磨连续监控表

XX/ZJ-29

综合办

玉米粉车间

三年

30

玉米膨化食品加工工序检验记录

XX/ZJ-30

综合办

技质部

三年

31

玉米膨化食品膨化连续监控记录

XX/ZJ-31

综合办

玉米膨化车间

三年

32

玉米膨化食品配料连续监控记录

XX/ZJ-32

综合办

玉米膨化车间

三年

33

玉米膨化食品油炸连续监控记录

XX/ZJ-33

综合办

玉米膨化车间

三年

34

玉米膨化食品内包装连续监控记录

XX/ZJ-34

综合办

玉米膨化车间

三年

35

原始检验记录

XX/ZJ-35

综合办

技质部

三年

36

出厂检验报告

XX/ZJ-36

综合办

技质部

三年

37

不合格品通知单

XX/ZJ-37

综合办

技质部

三年

38

不合格品统计台帐

XX/ZJ-38

综合办

技质部

三年

39

纠正（预防）措施计划表

XX/ZJ-39

综合办

技质部

三年

40

纠正（预防）措施处理记录表

XX/ZJ-40

综合办

技质部

三年

41

消毒液配兑记录

XX/ZJ-41

综合办

技质部

三年

42

盛具、工作台清查检查记录

XX/ZJ-42

综合办

技质部

三年

43

设施设备清洗消毒记录

XX/ZJ-43

综合办

班组

三年

44

管网清理检查记录

XX/ZJ-44

综合办

班组

三年

45

工艺卫生检查记录表

XX/ZJ-45

综合办

综合办

三年

46

卫生评审表

XX/ZJ-46

综合办

综合办

三年

47

企业主要生产设备、设施一览表

XX/ZJ-47

综合办

技质部

三年

48

设备设施维护保养计划表

XX/ZJ-48

综合办

技质部

三年

49

设施设备维护保养记录

XX/ZJ-49

综合办

技质部

三年

50

设备设施维修记录

XX/ZJ-50

综合办

技质部

三年

51

企业主要检测仪器、设备一览表

XX/ZJ-51

综合办

技质部

三年

52

周检计划

XX/ZJ-52

综合办

技质部

三年

53

计量鉴定通知单

XX/ZJ-53

综合办

技质部

三年

54

内校记录表

XX/ZJ-54

综合办

技质部

三年

55

计量检测仪器仪表维护保养记录

XX/ZJ-55

综合办

技质部

三年