SC（食品生产许可证认证）——米酒类

序号

文件编号

文件名称

归口部门

使用部门

页码

（手册）

1

XXX/ZD-01

质量管理制度

厂办室

厂办室

6

2

XXX/ZD-02

各类人员职责、权限及考核办法

厂办室

厂办室

15

3

XXX/ZD-03

不合格的控制管理办法

技质部

技质部

25

4

XXX/ZD-04

防尘、防鼠、防蝇控制管理办法

厂办室

厂办室

31

5

XXX/ZD-05

各班组卫生管理制度

厂办室

厂办室

33

6

XXX/ZD-06

设施、设备卫生管理制度

技质部

车间

34

7

XXX/ZD-07

管网、设备、设施清洗消毒管理制度

技质部

车间

36

8

XXX/ZD-08

设备和容器清洁控制办法

技质部

车间

37

9

XXX/ZD-09

人员健康卫生控制管理制度

厂办室

厂办室

39

10

XXX/ZD-10

食品添加剂的使用规定

技质部

车间

44

11

XXX/ZD-11

技术性文件管理制度

技质部

技质部

46

12

XXX/ZD-12

采购管理制度

供销部

供销部

47

13

XXX/ZD-13

采购原材料的管理办法

供销部

供销部

49

14

XXX/ZD-14

生产过程质量管理制度及考核办法

厂办室

厂办室

51

15

XXX/ZD-15

生产加工用水控制办法

技质部

车间

54

16

XXX/ZD-16

产品防护管理办法

供销部

供销部

58

17

XXX/ZD-17

防止产品污染控制管理办法

技质部

车间

60

18

XXX/ZD-18

成品储藏运输管理制度

供销部

供销部

63

19

XXX/ZD-19

产品质量检验制度

技质部

技质部

67

20

XXX/ZD-20

检测设备管理制度

技质部

技质部

68

21

XXX/ZD-21

计量器具的校验、标识、使用管理办法

技质部

技质部

70

22

XXX/ZD-22

产品过程检验管理制度

技质部

技质部

73

序号

文件编号

文件名称

归口部门

使用人员

页码

（手册）

1

XXX/ZZ-01

资料员职责、权限

厂办室

资料员

15

2

XXX/ZZ-02

供销员职责、权限

厂办室

供销员

15

3

XXX/ZZ-03

工艺技术员职责、权限

厂办室

技术员

16

4

XXX/ZZ-04

设备计量员职责、权限

厂办室

设备计量员

17

5

XXX/ZZ-05

卫生员职责、权限

厂办室

卫生员

17

6

XXX/ZZ-06

质检员职责、权限

厂办室

质检员

17

7

XXX/ZZ-07

保管员职责、权限

厂办室

保管员

17

8

XXX/ZZ-08

班组长职责、权限

厂办室

班组长

18

9

XXX/ZZ-09

门卫职责、权限

厂办室

门卫

18

10

XXX/ZZ-10

财会员职责、权限

厂办室

财会员

19

11

XXX/ZZ-11

总经理岗位要求

厂办室

总经理

19

12

XXX/ZZ-11

副总经理兼质量负责人岗位要求

厂办室

副总经理

13

XXX/ZZ-12

供销员岗位要求

厂办室

供销员

20

14

XXX/ZZ-13

班组长岗位要求

厂办室

班组长

20

15

XXX/ZZ-14

操作工岗位要求

厂办室

操作工

21

16

XXX/ZZ-15

资料员岗位要求

厂办室

资料员

21

17

XXX/ZZ-16

计量员岗位要求

厂办室

计量员

21

18

XXX/ZZ-17

保管员岗位要求

厂办室

库管员

22

19

XXX/ZZ-18

化验员岗位要求

厂办室

化验员

22

20

XXX/ZZ-19

设备员岗位要求

厂办室

设备员

22

21

XXX/ZZ-20

卫生员岗位要求

厂办室

卫生员

23

22

XXX/ZZ-21

技术员岗位要求

厂办室

技术员

23

23

XXX/ZZ-22

门卫岗位要求

厂办室

门卫

23

24

XXX/ZZ-23

财会员岗位要求

厂办室

财会员

24

序号

文件编号

文件名称

归口部门

使用部门

1

XXX-ZY-01

工艺操作规程

技质部

车间

2

XXX-ZY-02

关键质量控制点作业指导书

技质部

车间

3

XXX-ZY-03

原料处理作业指导书

技质部

车间

4

XXX-ZY-04

摊凉发酵作业指导书

技质部

车间

5

XXX-ZY-05

贮存过程控制作业指导书

技质部

车间

6

XXX-ZY-06

稳定性处理过程控制作业指导书

技质部

车间

7

XXX-ZY-07

调配过程控制作业指导书

技质部

车间

8

XXX-ZY-08

洗瓶工序操作规程

技质部

车间

9

XXX-ZY-09

灌装操作规程

技质部

车间

10

XXX-ZY-10

容器管网清洗消毒操作规程

技质部

车间

11

XXX-ZY-11

原辅材料、半成品、成品检验规程

技质部

技质部

12

XXX-ZY-12

包装纸箱检验标准操作规程

技质部

技质部

13

XXX-ZY-13

标签检验标准操作规程

技质部

技质部

14

XXX-ZY-14

车间卫生操作规程

技质部

技质部

15

XXX-ZY-15

分析天平操作规程

技质部

化验室

16

XXX-ZY-16

电热恒温干燥箱操作规程

技质部

化验室

17

XXX-ZY-17

恒温水浴锅操作规程

技质部

化验室

18

XXX-ZY-18

数字酸度计操作规程

技质部

化验室

19

XXX-ZY-19

酒精蒸馏装置操作规程

技质部

化验室

20

XXX-ZY-20

分光光度计操作规程

技质部

化验室

21

XXX-ZY-21

微生物培养箱操作规程

技质部

化验室

22

XXX-ZY-22

电热手提消毒器操作规程

技质部

化验室

23

XXX-ZY-23

生物显微镜操作规程

技质部

化验室

序号

记录名称

记录编号

归口部门

使用部门

备注

1

受控文件总清单

XXX/JL-01

厂办室

各部门

2

记录总清单

XXX/JL-02

厂办室

各部门

3

人员台帐

XXX/JL-03

厂办室

厂办室

4

职工资格台帐

XXX/JL-04

厂办室

厂办室

5

年度培训计划

XXX/JL-05

厂办室

厂办室

6

培训过程及效果评价表

XXX/JL-06

厂办室

厂办室

7

文件发放登记表

XXX/JL-07

厂办室

厂办室

8

收文登记表

XXX/JL-08

厂办室

厂办室

9

文件更改申请表

XXX/JL-09

厂办室

厂办室

10

文件销毁申请表

XXX/JL-10

厂办室

厂办室

11

合格供方名录

XXX/JL-11

供销部

供销部

12

物资采购计划

XXX/JL-12

供销部

供销部

13

企业主要原辅材料、包装材料一览表

XXX/JL-13

供销部

供销部

14

原辅材料检验记录

XXX/JL-14

技质部

技质部

15

原辅材料入库表

XXX/JL-15

供销部

供销部

16

半成品检验台帐

XXX/JL-16

技质部

技质部

17

半成品检验记录

XXX/JL-17

技质部

技质部

18

半成品质量报表

XXX/JL-18

技质部

技质部

19

留样观察登记台帐

XXX/JL-19

技质部

技质部

20

留样观察记录表

XXX/JL-20

技质部

技质部

21

成品取样记录

XXX/JL-21

技质部

技质部

22

添加剂检验记录

XXX/JL-22

技质部

技质部

23

食品添加剂使用登记记录

XXX/JL-23

技质部

技质部

24

产品质量统计月报表

XXX/JL-24

技质部

技质部

25

成品入库记录表

XXX/JL-25

供销部

供销部

26

出厂检验报告

XXX/JL-26

技质部

技质部

27

产品质量投诉处理单

XXX/JL-27

供销部

技质部

28

标识卡

XXX/JL-28

技质部

技质部

29

不合格品处理通知

XXX/JL-29

技质部

技质部

30

合格品汇总统计台帐

XXX/JL-30

技质部

技质部

31

纠正预防措施计划表

XXX/JL-31

生产技术部

生产技术部

32

消防卫生检查记录表

XXX/JL-32

生产技术部

生产车间

33

企业主要设备、设施一览表

XXX/JL-33

生产技术部

生产车间

34

设备维修计划

XXX/JL-34

生产技术部

生产车间

35

设备运行记录

XXX/JL-35

生产技术部

生产车间

36

设备设施维护维修记录 

XXX/JL-36

生产技术部

生产车间

37

仪器设备验收记录

XXX/JL-37

生产技术部

生产车间

38

企业主要检测仪器设备一览表

XXX/JL-38

生产技术部

生产车间

39

计量检测仪器、仪表维修保养记录

XXX/JL-39

生产技术部

生产车间

40

计量器具送检通知单

XXX/JL-40

生产技术部

生产车间

41

水源水检验记录表

XXX/JL-41

生产技术部

生产车间

42

水源水监控记录表

XXX/JL-42

生产技术部

生产车间

43

盛具、工作台、管网清理检查记录

XXX/JL-43

生产技术部

生产车间

44

工艺卫生检查记录表

XXX/JL-44

生产技术部

生产技术部

45

卫生评审表

XXX/JL-45

生产技术部

生产车间

46

清洗消毒检验记录表

XXX/JL-46

生产技术部

生产技术部

47

消毒灭菌记录

XXX/JL-47

生产技术部

生产车间

48

生产计划表

XXX/JL-48

生产技术部

生产车间

49

原料处理连续控制记录表

XXX/JL-49

生产技术部

生产车间

50

摊凉入窖连续控制记录表

XXX/JL-50

生产技术部

生产车间

51

摊凉发酵连续控制记录表

XXX/JL-51

生产技术部

生产车间

52

发酵与贮存连续监控记录表

XXX/JL-52

生产技术部

生产车间

53

调配记录表

XXX/JL-53

生产技术部

生产车间

54

稳定性处理连续监控记录表

XXX/JL-54

生产技术部

生产车间

55

车间洗瓶记录

XXX/JL-55

生产技术部

生产车间

56

灌装记录

XXX/JL-56

生产技术部

生产车间

57

压塞（帽）记录

XXX/JL-57

生产技术部

生产车间

58

贴签记录

XXX/JL-58

生产技术部

生产车间

59

车间打码记录

XXX/JL-59

生产技术部

生产车间

60

质量目标实施情况检查表

XXX/JL-60

厂办室

厂办室