SC（食品生产许可证认证）——食醋、酱油类

序号

文件编号

文件名称

归口部门

使用部门

页码

（手册）

1

XXX/ZD-01

质量管理制度

厂办室

厂办室

6

2

XXX/ZD-02

各类人员职责、权限及考核办法

厂办室

厂办室

15

3

XXX/ZD-03

不合格的控制管理办法

技质部

技质部

25

4

XXX/ZD-04

防尘、防鼠、防蝇控制管理办法

厂办室

厂办室

31

5

XXX/ZD-05

各班组卫生管理制度

厂办室

厂办室

33

6

XXX/ZD-06

设施、设备卫生管理制度

技质部

车间

34

7

XXX/ZD-07

管网、设备、设施清洗消毒管理制度

技质部

车间

36

8

XXX/ZD-08

设备和容器清洁控制办法

技质部

车间

37

9

XXX/ZD-09

人员健康卫生控制管理制度

厂办室

厂办室

39

10

XXX/ZD-10

食品添加剂的使用规定

技质部

车间

44

11

XXX/ZD-11

技术性文件管理制度

技质部

技质部

46

12

XXX/ZD-12

采购管理制度

供销部

供销部

47

13

XXX/ZD-13

采购原材料的管理办法

供销部

供销部

49

14

XXX/ZD-14

生产过程质量管理制度及考核办法

厂办室

厂办室

51

15

XXX/ZD-15

生产加工用水控制办法

技质部

车间

54

16

XXX/ZD-16

产品防护管理办法

供销部

供销部

58

17

XXX/ZD-17

防止产品污染控制管理办法

技质部

车间

60

18

XXX/ZD-18

成品储藏运输管理制度

供销部

供销部

63

19

XXX/ZD-19

产品质量检验制度

技质部

技质部

67

20

XXX/ZD-20

检测设备管理制度

技质部

技质部

68

21

XXX/ZD-21

计量器具的校验、标识、使用管理办法

技质部

技质部

70

22

XXX/ZD-22

产品过程检验管理制度

技质部

技质部

73

序号

文件编号

文件名称

归口部门

使用人员

页码

（手册）

1

XXX/ZZ-01

综合管理员职责、权限

厂办室

综合管理员

15

2

XXX/ZZ-02

供销员职责、权限

厂办室

供销员

15

3

XXX/ZZ-03

技术员职责、权限

厂办室

技术员

16

4

XXX/ZZ-04

设备员职责、权限

厂办室

设备员

17

5

XXX/ZZ-05

计量员职责、权限

厂办室

计量员

17

6

XXX/ZZ-06

卫生员职责、权限

厂办室

卫生员

17

7

XXX/ZZ-07

检验员职责、权限

厂办室

检验员

17

8

XXX/ZZ-08

保管员职责、权限

厂办室

保管员

18

9

XXX/ZZ-09

班组长职责、权限

厂办室

班组长

18

10

XXX/ZZ-10

门卫职责、权限

厂办室

门卫

19

11

XXX/ZZ-11

财会员职责、权限

厂办室

财会员

19

12

XXX/ZZ-12

供销员岗位要求

厂办室

供销员

20

13

XXX/ZZ-13

班组长岗位要求

厂办室

班组长

20

14

XXX/ZZ-14

操作工岗位要求

厂办室

操作工

21

15

XXX/ZZ-15

综合管理员岗位要求

厂办室

综合管理员

21

16

XXX/ZZ-16

计量员岗位要求

厂办室

计量员

21

17

XXX/ZZ-17

保管员岗位要求

厂办室

库管员

22

18

XXX/ZZ-18

化验员岗位要求

厂办室

化验员

22

19

XXX/ZZ-19

设备员岗位要求

厂办室

设备员

22

20

XXX/ZZ-20

卫生员岗位要求

厂办室

卫生员

23

21

XXX/ZZ-21

技术员岗位要求

厂办室

技术员

23

22

XXX/ZZ-22

门卫岗位要求

厂办室

门卫

23

23

XXX/ZZ-23

财会员岗位要求

厂办室

财会员

24

序号

文件编号

文件名称

归口部门

使用人员

保存年限

1

XXX/ZY-01

酿造食醋工艺操作规程

技质部

食醋组

三年

2

XXX/ZY-02

配制食醋工艺操作规程

技质部

食醋组

三年

3

XXX/ZY-03

酿造酱油工艺操作规程

技质部

酱油组

三年

4

XXX/ZY-04

配制酱油工艺操作规程

技质部

酱油组

三年

5

XXX/ZY-05

酿造酱油制曲关键控制环节作业指导书

技质部

酱油组

三年

6

XXX/ZY-06

酿造酱油发酵关键控制环节作业指导书

技质部

酱油组

三年

7

XXX/ZY-07

酿造酱油灭菌[配制、灭菌]关键控制环节作业指导书

技质部

酱油组

三年

8

XXX/ZY-08

配制酱油调配关键控制环节作业指导书

技质部

酱油组

三年

9

XXX/ZY-09

配制酱油灭菌、灌装关键控制环节作业指导书

技质部

酱油组

三年

10

XXX/ZY-10

酿造食醋原料处理关键控制环节作业指导书

技质部

食醋组

三年

11

XXX/ZY-11

酿造食醋酒精发酵关键控制环节作业指导书

技质部

食醋组

三年

12

XXX/ZY-12

酿造食醋配制、灭菌、灌装关键控制环节作业指导书

技质部

食醋组

三年

13

XXX/ZY-13

配制食醋原料处理、调配、灭菌关键控制环节作业指导书

技质部

食醋组

三年

14

XXX/ZY-14

原辅材料检验规程

技质部

质检员

三年

15

XXX/ZY-15

酿造食醋半成品、成品检验规程

技质部

质检员

三年

16

XXX/ZY-16

配制食醋半成品、成品检验规程

技质部

质检员

三年

17

XXX/ZY-17

酿造酱油半成品、成品检验规程

技质部

质检员

三年

18

XXX/ZY-18

配制酱油半成品、成品检验规程

技质部

质检员

三年

19

XXX/ZY-19

生产用水工艺及质量检验规程

技质部

质检员

三年

20

XXX/ZY-20

分析天平操作规程

技质部

质检员

三年

21

XXX/ZY-21

干燥箱操作规程

技质部

质检员

三年

22

XXX/ZY-22

微生物培养箱操作规程

技质部

质检员

三年

23

XXX/ZY-23

生物显微镜操作规程

技质部

质检员

三年

24

XXX/ZY-24

灭菌锅操作规程

技质部

质检员

三年

序号

记录名称

记录编号

归口部门/人员

使用班组或人员

保存期限

1

受控文件清单

XXX/ZJ-01

厂办室

综合管理员

三年

2

文件发放登记表

XXX/ZJ-02

厂办室

综合管理员

三年

3

文件更改申请单

XXX/ZJ-03

厂办室

综合管理员

三年

4

质量记录清单

XXX/ZJ-04

技质部

质检员

三年

5

企业主要负责人员、工程技术人员一览表

XXX/ZJ-05

厂办室

综合管理员

三年

6

健康体检记录

XXX/ZJ-06

厂办室

卫生员

三年

7

年度培训计划

XXX/ZJ-07

厂办室

综合管理员

三年

8

签到表

XXX/ZJ-08

厂办室

综合管理员

三年

9

会议（培训）记录

XXX/ZJ-09

厂办室

综合管理员

三年

10

培训效果评价表

XXX/ZJ-10

厂办室

综合管理员

三年

11

企业主要原辅材料一览表

XXX/ZJ-11

厂办室

综合管理员

三年

12

合格供方名录

XXX/ZJ-12

供销部

保管员

三年

13

物资采购计划

XXX/ZJ-13

供销部

供销员

三年

14

采购清单

XXX/ZJ-14

供销部

供销员

三年

15

原辅材料检验记录

XXX/ZJ-15

技质部

质检员

三年

16

生产用水检验记录表

XXX/ZJ-16

技质部

质检员

三年

17

不合格通知单

XXX/ZJ-17

技质部

质检员

三年

18

不合格统计台帐

XXX/ZJ-18

技质部

质检员

三年

19

标识卡

XXX/ZJ-19

供销部

化验员

三年

20

领料单

XXX/ZJ-20

供销部

车间

三年

21

配料表

XXX/ZJ-21

车间

车间

三年

22

食品添加剂使用登记记录

XXX/ZJ-22

车间

车间

三年

23

酱油连续监控记录表

XXX/ZJ-23

车间

酱油组

三年

24

食醋连续监控记录表

XXX/ZJ-24

车间

食醋组

三年

25

醋醪生产过程记录（一）

XXX/ZJ-25

车间

酱油组

三年

26

醋醅生产过程记录（二）

XXX/ZJ-26

车间

酱油组

三年

27

常压蒸料记录（一）

XXX/ZJ-27

车间

酱油组

三年

28

通风制曲过程记录（二）

XXX/ZJ-28

车间

酱油组

三年

29

出曲时保温池过程记录（三）

XXX/ZJ-29

车间

酱油组

三年

30

水保发酵记录（四）

XXX/ZJ-30

车间

酱油组

三年

31

浸泡淋油过程记录（五）

XXX/ZJ-31

车间

酱油组

三年

32

常压蒸料记录（一）

XXX/ZJ-32

车间

食醋组

三年

33

通风制曲过程记录（二）

XXX/ZJ-33

车间

食醋组

三年

34

出曲时保温池过程记录（三） 

XXX/ZJ-34

车间

食醋组

三年

35

水保发酵记录（四）

XXX/ZJ-35

车间

食醋组

三年

36

浸泡淋油过程记录（五）

XXX/ZJ-36

车间

食醋组

三年

37

锅炉运行记录表

XXX/ZJ-37

车间

车间

三年

38

不合格品评审处理记录

XXX/ZJ-38

厂办室

综合管理员

三年

39

半成品检验记录

XXX/ZJ-39

技质部

质检员

三年

40

纠正（预防）措施计划表

XXX/ZJ-40

厂办室

车间

三年

41

纠正（预防）措施处理记录表

XXX/ZJ-41

厂办室

车间

三年

42

库存记录

XXX/ZJ-42

供销部

保管员

三年

43

消毒液配兑记录

XXX/ZJ-43

车间

车间

三年

44

盛具、工作台、管网清理检查记录

XXX/ZJ-44

车间

设备计量员

三年

45

设施设备清洗消毒记录

XXX/ZJ-45

车间

设备计量员

三年

46

配送车辆清洗消毒记录

XXX/ZJ-46

车间

设备计量员

三年

47

工艺卫生检查记录表

XXX/ZJ-47

厂办室

综合管理员

三年

48

卫生评审表

XXX/ZJ-48

厂办室

综合管理员

三年

49

企业主要生产设备、设施一览表

XXX/ZJ-49

厂办室

综合管理员

三年

50

仪器设备验收记录

XXX/ZJ-51

技质部

设备计量员

三年

51

设备停用/报废报告表

XXX/ZJ-52

技质部

车间

三年

52

设备设施维护保养计划表

XXX/ZJ-53

车间

车间

三年

53

设施设备维护保养记录

XXX/ZJ-54

车间

车间

三年

54

设备设施维修记录

XXX/ZJ-55

车间

车间

三年

55

企业主要检测仪器、设备一览表

XXX/ZJ-56

技质部

设备计量员

三年

56

周检计划

XXX/ZJ-57

技质部

质检员

三年

57

计量鉴定通知单

XXX/ZJ-58

技质部

设备计量员

三年

58

内校记录表

XXX/ZJ-59

技质部

设备计量员

三年

59

计量检测仪器仪表维护保养记录

XXX/ZJ-60

技质部

设备计量员

三年

60

顾客满意度调查表

XXX/ZJ-61

供销部

供销员

三年

61

出厂检验报告

XXX/ZJ-62

技质部

质检员

三年