SC（食品生产许可证认证）——大米类

序号

文件编号

文件名称

归口部门

使用部门

页码

（手册）

1

XXX/ZC-01

办公室质量职责

办公室

办公室

10

2

XXX/ZC-02

技质科质量职责

办公室

技质科

10

3

XXX/ZC-03

供销科质量职责

办公室

供销科

13

4

XXX/ZC-04

车间质量职责

办公室

车间

13

5

XXX/ZC-05

厂长质量职责、权限

办公室

办公室

14

6

XXX/ZC-06

质量负责人质量职责、权限

办公室

技质科

14

7

XXX/ZC-07

供销科科长质量职责、权限

办公室

供销科

14

8

XXX/ZC-08

技质科科长质量职责、权限

办公室

技质科

15

9

XXX/ZC-09

办公室科长质量职责、权限

办公室

办公室

16

10

XXX/ZC-10

车间主任质量职责、权限

办公室

车间

16

11

XXX/ZC-11

班、组长质量职责、权限

办公室

车间

17

13

XXX/ZC-13

文档员质量职责

办公室

办公室

17

14

XXX/ZC-14

采购员质量职责

办公室

供销科

18

15

XXX/ZC-15

设备计量员质量职责

办公室

技质科

18

16

XXX/ZC-16

保管员质量职责

办公室

供销科

18

17

XXX/ZC-17

质检员质量职责、权限

办公室

技质科

19

18

XXX/ZC-18

卫生监督员质量职责、权限

办公室

技质科

19

19

XXX/ZC-19

工艺技术员质量职责

办公室

技质科

20

20

XXX/ZC-20

会计质量职责、权限

办公室

办公室

21

21

XXX/ZC-21

门卫质量职责、权限

办公室

办公室

21

序号

文件编号

文件名称

归口部门

使用部门

页码

（手册）

1

XXX/GW-01

厂长岗位要求

办公室

办公室

23

2

XXX/GW-02

质量负责人岗位要求

办公室

办公室

23

3

XXX/GW-03

办公室科长岗位要求

办公室

办公室

23

4

XXX/GW-04

供销科科长岗位要求

办公室

供销科

23

5

XXX/GW-05

技质科科长岗位要求

办公室

技质科

24

6

XXX/GW-06

质检员岗位要求

办公室

技质科

24

7

XXX/GW-07

班、组长岗位要求

办公室

车间

25

8

XXX/GW-08

操作工岗位要求

办公室

车间

25

9

XXX/GW-09

文档员岗位要求

办公室

办公室

25

10

XXX/GW-10

采购员岗位要求

办公室

供销科

25

11

XXX/GW-11

设备计量员岗位要求

办公室

技质科

26

12

XXX/GW-12

保管员岗位要求

办公室

供销科

26

13

XXX/GW-13

卫生监督员岗位要求

办公室

技质科

26

14

XXX/GW-14

工艺技术员岗位要求

办公室

技质科

26

15

XXX/GW-15

会计员岗位要求

办公室

办公室

27

16

XXX/GW-16

门卫员岗位要求

办公室

办公室

27

序号

文件编号

文件名称

归口部门

使用部门

页码

（手册）

1

XXX/ZD-01

质量管理制度

办公室

办公室

9

2

XXX/ZD-02

各类人员职责、权限及考核办法

办公室

办公室

10

3

XXX/ZD-03

不合格的控制管理办法

办公室

技质科

28

4

XXX/ZD-04

防尘、防鼠、防蝇控制管理办法

办公室

车间

32

5

XXX/ZD-05

车间卫生管理制度

办公室

车间

34

6

XXX/ZD-06

设施、设备管理制度

办公室

技质科

35

7

XXX/ZD-07

设备、设施、卫生管理制度

办公室

技质科

38

8

XXX/ZD-08

人员健康卫生管理制度

办公室

办公室

39

9

XXX/ZD-09

大米工艺操作规程

办公室

车间

43

10

XXX/ZD-10

技术文件管理制度

办公室

技质科

51

11

XXX/ZD-11

采购管理制度

办公室

供销科

52

12

XXX/ZD-12

采购原材料的管理办法

办公室

供销科

54

13

XXX/ZD-13

生产过程质量管理制度及考核办法

办公室

技质科

58

14

XXX/ZD-14

生产加工用水控制办法

办公室

技质科

61

15

XXX/ZD-15

产品防护管理办法

办公室

供销科

64

16

XXX/ZD-16

防止产品污染控制管理办法

办公室

供销科

66

17

XXX/ZD-17

成品储藏运输管理制度

办公室

供销科

68

18

XXX/ZD-18

产品质量检验制度

办公室

技质科

71

19

XXX/ZD-19

检测设备管理制度

办公室

技质科

74

20

XXX/ZD-20

计量器具的校验、标识、使用管理办法

办公室

技质科

76

21

XXX/ZD-21

产品过程检验管理制度

办公室

技质科

78

序号

文件编号

文件名称

归口部门

使用部门

1

XXX/ZY-01

关键工序（关键点）作业指导书

技质科

车间

2

XXX/ZY-02

稻谷清理作业指导书

技质科

车间

3

XXX/ZY-03

碾米作业指导书

技质科

车间

4

XXX/ZY-04

振动清理筛作业指导书

技质科

车间

5

XXX/ZY-05

比重去石机作业指导书

技质科

车间

6

XXX/ZY-06

砻谷机作业指导书

技质科

车间

7

XXX/ZY-07

谷糙分离机作业指导书

技质科

车间

8

XXX/ZY-08

碾米机作业指导书

技质科

车间

9

XXX/ZY-09

振动分级筛作业指导书

技质科

车间

10

XXX/ZY-10

抛光机操作作业指导书

技质科

车间

11

XXX/ZY-11

磁选机作业指导书

技质科

车间

12

XXX/ZY-12

产品抽样方案

技质科

技质科

13

XXX/ZY-13

原辅材料检验规程

技质科

技质科

14

XXX/ZY-14

半成品检验规程

技质科

技质科

15

XXX/ZY-15

成品检验规程

技质科

技质科

16

XXX/ZY-16

架盘天平操作规程

技质科

化验室

17

XXX/ZY-17

分析天平操作规程

技质科

化验室

18

XXX/ZY-18

高温电炉操作规程

技质科

化验室

序号

记录名称

记录编号

归口部门

使用部门

保存期限

1

受控文件清单

XXX/JL-01

办公室

各部门

三年

2

文件发放登记表

XXX/JL-02

办公室

办公室

三年

3

质量记录清单

XXX/JL-03

办公室

各部门

三年

4

标准清单

XXX/JL-04

办公室

技质科

三年

5

企业主要负责人员、工程技术人员一览表

XXX/JL-05

办公室

办公室

三年

6

健康体检记录

XXX/JL-06

办公室

办公室

三年

7

年度培训计划

XXX/JL-7

办公室

办公室

三年

8

签到表

XXX/JL-8

办公室

办公室

三年

9

会议（培训）记录

XXX/JL-9

办公室

办公室

三年

10

培训效果评价表

XXX/JL-10

办公室

办公室

三年

11

企业主要原辅材料、包装材料一览表

XXX/JL-11

办公室

供销科

三年

12

合格供方名录

XXX/JL-12

办公室

供销科

三年

13

供方调查表

XXX/JL-13

办公室

供销科

三年

14

供方评价表

XXX/JL-14

办公室

供销科

三年

15

供方业绩评价表

XXX/JL-15

办公室

供销科

三年

16

物资采购计划

XXX/JL-16

办公室

供销科

三年

17

采购清单

XXX/JL-17

办公室

供销科

三年

18

稻谷检验报告

XXX/JL-18

办公室

技质科

三年

19

大米包装袋检验记录

XXX/JL-19

办公室

技质科

三年

20

生产用水检验记录表

XXX/JL-20

办公室

技质科

三年

21

原辅材料不合格品处理单

XXX/JL-21

办公室

供销科

三年

22

库存记录

XXX/JL-22

办公室

供销科

三年

23

标识卡

XXX/JL-23

办公室

技质科

三年

24

生产计划表

XXX/JL-24

办公室

车间

三年

25

领料单

XXX/JL-25

办公室

车间

三年

26

大米工序检验记录

XXX/JL-26

办公室

技质科

三年

27

稻谷清理连续监控记录

XXX/JL-27

办公室

车间

三年

28

碾米连续监控记录

XXX/JL-28

办公室

车间

三年

29

计量包装连续监控记录

XXX/JL-29

办公室

车间

三年

30

大米检验报告

XXX/JL-30

办公室

技质科

三年

31

大米原始检验记录

XXX/JL-31

办公室

技质科

三年

32

不合格品通知单

XXX/JL-32

办公室

技质科

三年

33

不合格品统计台帐

XXX/JL-33

办公室

技质科

三年

34

纠正（预防）措施计划表

XXX/JL-34

办公室

技质科

三年

35

纠正（预防）措施处理记录表

XXX/JL-35

办公室

技质科

三年

36

消毒液配兑记录

XXX/JL-36

办公室

技质科

三年

37

设施设备清理消毒记录

XXX/JL-37

办公室

技质科

三年

38

管网清理检查记录

XXX/JL-38

办公室

车间

三年

39

工艺卫生检查记录表

XXX/JL-39

办公室

办公室

三年

40

卫生评审表

XXX/JL-40

办公室

办公室

三年

41

企业主要生产设备、设施一览表

XXX/JL-41

办公室

技质科

三年

42

设备设施维护保养计划表

XXX/JL-42

办公室

技质科

三年

43

设施设备维护保养记录

XXX/JL-43

办公室

技质科

三年

44

设备设施维修记录

XXX/JL-44

办公室

技质科

三年

45

企业主要检测仪器、设备一览表

XXX/JL-45

办公室

技质科

三年

46

周检计划

XXX/JL-46

办公室

技质科

三年

47

计量鉴定通知单

XXX/JL-47

办公室

技质科

三年

48

内校记录表

XXX/JL-48

办公室

技质科

三年

49

计量检测仪器仪表维护保养记录

XXX/JL-49

办公室

技质科

三年