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SC（食品生产许可证认证）——纯净水类
关键词：
万州质量认证万州质量管理万州安全标准化
2017/4/3
重庆XXX纯净水有限公司
食品生产许可制度办法清单
序号 | 文件编号 | 文件名称 | 归口部门 | 使用部门 | 页码 （手册） |
1 | XXX/ZD-01 | 质量管理制度 | 办公室 | 办公室 | 12 |
2 | XXX/ZD-02 | 不符合情况管理办法 | 办公室 | 办公室 | 20 |
3 | XXX/ZD-03 | 不合格品处置制度 | 质检部 | 质检部 | 24 |
4 | XXX/ZD-04 | 产品召回管理制度 | 各部门 | 各部门 | 28 |
5 | XXX/ZD-05 | 人员培训制度 | 质检部 | 生技部 (车间) | 35 |
| XXX/ZD-07 | 从业人员健康管理制度 | 质检部 | 生技部 (车间) | 37 |
6 | XXX/ZD-06 | 技术性文件管理制度 | 质检部 | 生技部 (车间) | 42 |
8 | XXX/ZD-08 | 采购管理制度 | 质检部 | 生技部 (车间） | 43 |
9 | XXX/ZD-09 | 委托服务采购管理制度 | 办公室 | 办公室 | 46 |
10 | XXX/ZD-10 | 原辅材料及包装材料采购管理制度 | 生技部 | 生技部 | 48 |
11 | XXX/ZD-11 | 采购验证制度 | 供销部 | 供销部 | 50 |
12 | XXX/ZD-12 | 原辅材料进厂验证制度 | 供销部 | 供销部 | 50 |
13 | XXX/ZD-13 | 进厂检验记录管理制度 | 生技部 | 生技部 （车间） | 55 |
14 | XXX/ZD-14 | 生产过程质量管理制度 | 质检部 | 生技部 （车间） | 56 |
15 | XXX/ZD-15 | 生产过程质量管理制度及考核办法 | 生技部 | 生技部 （车间） | 62 |
16 | XXX/ZD-16 | 关键质量控制点管理办法 | 质检部 | 质检部 | 64 |
17 | XXX/ZD-17 | 防止产品污染、损坏、变质管理制度 | 供销部 | 供销部 | 67 |
18 | XXX/ZD-18 | 产品储藏运输管理制度 | 供销部 | 供销部 | 70 |
20 | XXX/ZD-20 | 产品质量检验制度 | 质检部 | 质检部 | 72 |
19 | XXX/ZD-19 | 产品出厂检验制度 | 质检部 | 质检部 | 74 |
21 | XXX/ZD-21 | 出厂检验记录管理制度 | 质检部 | 质检部 | 76 |
22 | XXX/ZD-22 | 检测设备管理制度 | 质检部 | 质检部 | 78 |
食品生产许可各级各类人员职责汇编
序号 | 文件名称 | 文件编号 | 备注 |
1 | 总经理质量职责 | XXX/ZZ-01 | 单行本 |
2 | 副总经理质量职责 | XXX/ZZ-02 | 单行本 |
3 | 办公室主任质量职责 | XXX/ZZ-03 | 单行本 |
4 | 行政资料员质量职责 | XXX/ZZ-04 | 单行本 |
5 | 会计员质量职责 | XXX/ZZ-05 | 单行本 |
6 | 出纳员质量职责 | XXX/ZZ-06 | 单行本 |
7 | 统计管理员质量职责 | XXX/ZZ-07 | 单行本 |
8 | 质检部经理职责 | XXX/ZZ-08 | 单行本 |
9 | 质检员职责 | XXX/ZZ-09 | 单行本 |
10 | 质管员质量职责 | XXX/ZZ-10 | 单行本 |
11 | 供销部经理职责 | XXX/ZZ-11 | 单行本 |
12 | 采购员质量职责 | XXX/ZZ-12 | 单行本 |
13 | 保管员质量职责 | XXX/ZZ-13 | 单行本 |
14 | 销售员质量职责 | XXX/ZZ-14 | 单行本 |
15 | 生技部经理（车间主任）质量职责 | XXX/ZZ-15 | 单行本 |
16 | 班、组长质量职责 | XXX/ZZ-16 | 单行本 |
17 | 设备设施维护管理员质量职责 | XXX/ZZ-17 | 单行本 |
18 | 工艺技术员质量职责 | XXX/ZZ-18 | 单行本 |
19 | 班组操作人员质量职责 | XXX/ZZ-19 | 单行本 |
20 | 质量负责人质量职责 | XXX/ZZ-20 | 单行本 |
食品生产许可作业文件清单
序号 | 文件编号 | 文件名称 | 归口部门 | 使用人员 | 单行本 |
1 | XXX/ZY-001 | 防虫、防鼠、防蝇作业规程 | 生技部 （车间） | 各班组 | 单行本 |
2 | XXX/ZY-002 | 各班组卫生作业规程 | 生技部 （车间） | 各班组 | 单行本 |
3 | XXX/ZY-003 | 设施、设备卫生作业规程 | 生技部 （车间） | 各班组 | 单行本 |
4 | XXX/ZY-004 | 管道、设备、设施清洗消毒操作规程 | 生技部 （车间） | 各班组 | 单行本 |
5 | XXX/ZY-005 | 容器（桶）清洁操作规程 | 生技部 （车间） | 各班组 | 单行本 |
6 | XXX/ZY-006 | 生产清洁用水操作规程 | 生技部 （车间） | 各班组 | 单行本 |
7 | XXX/ZY-01 | 桶装饮用纯净水工艺操作规程 | 生技部 （车间） | 各班组 | 单行本 |
8 | XXX/ZY-02 | 纯净水系统操作作业指导书 | 生技部 （车间） | 制水组 | 单行本 |
9 | XXX/ZY-03 | 贮水罐、容器、管网清洗消毒作业指导书 | 生技部 （车间） | 各班组 | 单行本 |
10 | XXX/ZY-04 | 活性碳过滤作业指导书 | 生技部 （车间） | 制水组 | 单行本 |
11 | XXX/ZY-05 | 精滤过滤作业指导书 | 生技部 （车间） | 制水组 | 单行本 |
12 | XXX/ZY-06 | 桶子清洗工序作业指导书 | 生技部 （车间） | 清洗组 | 单行本 |
13 | XXX/ZY-07 | 灌装工序作业指导书 | 生技部 （车间） | 灌装组 | 单行本 |
14 | XXX/ZY-08 | 风幕机操作规程 | 生技部 （车间） | 灌装组 | 单行本 |
15 | XXX/ZY-09 | 空气自净器操作规程 | 生技部 （车间） | 灌装组 | 单行本 |
16 | XXX/ZY-10 | TH-L-901P风淋室操作规程 | 生技部 （车间） | 灌装组 | 单行本 |
17 | XXX/ZY-11 | 紫外线杀菌器操作规程 | 生技部 （车间） | 灌装组 | 单行本 |
18 | XXX/ZY-12 | 瓶盖消毒柜操作规程 | 生技部 （车间） | 清洗组 | 单行本 |
19 | XXX/ZY-13 | 刷桶拔盖机操作规程 | 生技部 （车间） | 回收容器粗洗组 | 单行本 |
20 | XXX/ZY-14 | 臭氧发生器操作规程 | 生技部 （车间） | 制水组 | 单行本 |
21 | XXX/ZY-15 | RO反渗透纯净水操作规程 | 生技部 （车间） | 制水组 | 单行本 |
22 | XXX/ZY-16 | 灌装机操作规程 | 生技部 （车间） | 灌装组 | 单行本 |
食品生产许可质量记录清单
序号 | 记录名称 | 记录编号 | 归口部门 | 使用部门或人员 | 保存期限 |
1 | 受控文件清单 | XXX/JL-01 | 办公室 | 各部门 | 三年 |
2 | 收文登记表 | XXX/JL-02 | 办公室 | 办公室 | 三年 |
3 | 文件发放登记表 | XXX/JL-03 | 办公室 | 办公室 | 三年 |
4 | 文件更改申请单 | XXX/JL-04 | 办公室 | 办公室 | 三年 |
5 | 文件销毁申请单 | XXX/JL-05 | 办公室 | 办公室 | 三年 |
6 | 质量记录清单 | XXX/JL-06 | 办公室 | 办公室 | 三年 |
7 | 标准清单 | XXX/JL-07 | 办公室 | 质检部 | 三年 |
8 | 企业主要负责人员、工程技术人员一览表 | XXX/JL-08 | 办公室 | 办公室 | 三年 |
9 | 健康体检记录 | XXX/JL-09 | 办公室 | 办公室 | 三年 |
10 | 年度培训计划 | XXX/JL-10 | 办公室 | 办公室 | 三年 |
11 | 签到表 | XXX/JL-11 | 办公室 | 办公室 | 三年 |
12 | 会议（培训）记录 | XXX/JL-12 | 办公室 | 办公室 | 三年 |
13 | 培训效果评价表 | XXX/JL-13 | 办公室 | 办公室 | 三年 |
14 | 企业主要原辅材料一览表 | XXX/JL-14 | 供销部 | 供销部 | 三年 |
15 | 合格供方名录 | XXX/JL-15 | 供销部 | 供销部 | 三年 |
16 | 物资采购计划 | XXX/JL-16 | 供销部 | 供销部 | 三年 |
17 | 采购清单 | XXX/JL-17 | 供销部 | 供销部 | 三年 |
18 | 原辅材料检验记录 | XXX/JL-18 | 质检部 | 质检部 | 三年 |
19 | 水源水检验记录表 | XXX/JL-19 | 质检部 | 质检部 | 三年 |
20 | 原辅材料不合格品处理单 | XXX/JL-20 | 质检部 | 质检部 | 三年 |
21 | 不合格通知单 | XXX/JL-21 | 质检部 | 质检部 | 三年 |
22 | 不合格统计台帐 | XXX/JL-22 | 质检部 | 质检部 | 三年 |
23 | 标识卡 | XXX/JL-23 | 供销部 | 供销部 | 三年 |
24 | 包装物（桶/盖）清洗消毒记录 | XXX/JL-24 | 生技部 （车间） | 生技部（车间） | 三年 |
25 | 水处理工序流转卡 | XXX/JL-25 | 生技部 （车间） | 生技部（车间） | 三年 |
26 | 灌装/封盖工序流转卡 | XXX/JL-26 | 生技部 （车间） | 生技部（车间） | 三年 |
27 | 工序检验流转卡 | XXX/JL-27 | 生技部 （车间） | 生技部（车间） | 三年 |
28 | 纠正（预防）措施计划表 | XXX/JL-28 | 质检部 | 质检部 | 三年 |
29 | 纠正（预防）措施处理记录表 | XXX/JL-29 | 质检部 | 质检部 | 三年 |
30 | 出厂检验报告 | XXX/JL-30 | 质检部 | 质检部 | 三年 |
31 | 库存记录 | XXX/JL-31 | 供销部 | 供销部 | 三年 |
32 | 消毒液配兑记录 | XXX/JL-32 | 质检部 | 质检部 | 三年 |
33 | 设备、设施、管网清理检查记录 | XXX/JL-33 | 质检部 | 质检部 | 三年 |
34 | 设施设备清洗消毒记录 | XXX/JL-34 | 生技部 （车间） | 生技部（车间） | 三年 |
35 | 送水车辆清洗消毒记录 | XXX/JL-35 | 供销部 | 供销部 | 三年 |
36 | 工艺卫生检查记录表 | XXX/JL-36 | 质检部 | 质检部 | 三年 |
37 | 周卫生评审表 | XXX/JL-37 | 办公室 | 办公室 | 三年 |
38 | 月卫生评审表 | XXX/JL-38 | 办公室 | 办公室 | 三年 |
39 | 企业主要生产设备、设施一览表 | XXX/JL-39 | 生技部 （车间） | 生技部（车间） | 三年 |
40 | 仪器设备验收记录 | XXX/JL-40 | 生技部 （车间） | 生技部（车间） | 三年 |
41 | 设备停用/报废报告表 | XXX/JL-41 | 生技部 （车间） | 生技部（车间） | 三年 |
42 | 设备设施维护保养计划表 | XXX/JL-42 | 生技部 （车间） | 生技部（车间） | 三年 |
43 | 设施设备维护保养记录 | XXX/JL-43 | 生技部 （车间） | 生技部（车间） | 三年 |
44 | 设备设施维修记录 | XXX/JL-44 | 生技部 （车间） | 生技部（车间） | 三年 |
45 | 企业主要检测仪器、设备一览表 | XXX/JL-45 | 质检部 | 质检部 | 三年 |
46 | 周检计划 | XXX/JL-46 | 质检部 | 质检部 | 三年 |
47 | 计量鉴定通知单 | XXX/JL-47 | 质检部 | 质检部 | 三年 |
48 | 计量检测仪器仪表维护保养记录 | XXX/JL-48 | 质检部 | 质检部 | 三年 |