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SC（食品生产许可证认证）——茶类
关键词：
万州质量认证万州质量管理万州安全标准化
2017/4/3
重庆XXX茶叶有限公司
食品生产许可作业文件清单
文件编号 | 文 件 名 称 | 归口部门 | 使用部门 | 保存年限 |
XX/ZY-01 | 茶树种植工艺规程 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
XX/ZY-02 | 绿茶生产工艺规程 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
XX/ZY-03 | 分装茉莉花茶工艺规程 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
XX/ZY-04 | 杀青作业指导书 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
XX/ZY-05 | 揉捻作业指导书 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
XX/ZY-06 | 理条作业指导书 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
XX/ZY-07 | 烘干作业指导书 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
XX/ZY-08 | 滚筒杀青机操作保养规程 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
XX/ZY-09 | 揉捻机操作保养规程 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
XX/ZY-10 | 理条机操作保养规程 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
XX/ZY-11 | 解块机操作保养规程 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
XX/ZY-12 | 烘干机操作保养规程 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
XX/ZY-13 | 热风炉操作保养规程 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
XX/ZY-14 | 原辅标准检验规程 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
XX/ZY-15 | 工序检验规程 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
XX/ZY-16 | 产品检验规程 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
XX/ZY-17 | 包装袋检验规程 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
XX/ZY-18 | 分析天平操作规程 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
食品生产许可制度、办法、细则清单
文件编号 | 文件名称 | 使用部门 | 归口部门 | 保存 年限 |
XX/ZD-01 | 技术文件和资料管理办法 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
XX/ZD-02 | 文件管理制度 | 厂办室 | 厂办室 | 三年 |
XX/ZD-03 | 检验和试验管理办法 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
XX/ZD-04 | 检验、测量和试验设备管理制度 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
XX/ZD-05 | 检验和试验状态管理办法 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
XX/ZD-06 | 不合格品管理办法 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
XX/ZD-07 | 不合格管理 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
XX/ZD-10 | 纠正和预防措施管理办法 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
XX/ZD-11 | 检验仪器、设备管理办法 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
XX/ZD-12 | 委托服务管理 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
XX/ZD-14 | 化验室管理制度 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
XX/ZD-15 | 有毒有害物品管理 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
XX/ZD-16 | 厂区环境卫生要求 | 厂办室 | 厂办室 | 三年 |
XX/ZD-17 | 卫生标准操作程序 | 厂办室 | 厂办室 | 三年 |
XX/ZD-18 | 茶叶制品生产卫生规程 | 厂办室 | 厂办室 | 三年 |
XX/ZD-19 | 卫生质量检查制度 | 厂办室 | 厂办室 | 三年 |
XX/ZD-20 | 质量检验管理制度 | 厂办室 | 厂办室 | 三年 |
XX/ZD-21 | 质量奖惩管理办法 | 厂办室 | 厂办室 | 三年 |
XX/ZD-22 | 产品标识和追溯管理办法 | 车间 | 车间 | 三年 |
XX/ZD-23 | 生产过程质量管理制度 | 车间 | 车间 | 三年 |
XX/ZD-24 | 生产过程质量管理考核 | 车间 | 车间 | 三年 |
XX/ZD-25 | 搬运、贮存、包装、防护和交付管理办法 | 供销部 | 供销部 | 三年 |
XX/ZD-26 | 关键质量控制点管理办法 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
XX/ZD-27 | 工艺控制管理办法 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
XX/ZD-28 | 设备设施管理办法 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
XX/ZD-29 | 设备管理制度 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
XX/ZD-30 | 生产管理办法 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
XX/ZD-31 | 管理细则 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
XX/ZD-33 | 物资采购管理办法 | 供销部 | 供销部 | 三年 |
XX/ZD-34 | 采购质量控制制度 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
XX/ZD-35 | 仓库管理办法 | 供销部 | 供销部 | 三年 |
XX/ZD-36 | 安全保卫工作管理制度 | 厂办室 | 厂办室 | 三年 |
XX/ZD-37 | 入职须知 | 厂办室 | 厂办室 | 三年 |
食品生产许可质量职责汇编
文件编号 | 文 件 名 称 | 归口部门 | 使用部门 | 保存年限 |
XX/ZZ-01 | 总经理质量职责 | 厂办室 | 总经理 | 三年 |
XX/ZZ-02 | 质量负责人质量职责 | 厂办室 | 质量负责人 | 三年 |
XX/ZZ-03 | 厂办室质量职责 | 厂办室 | 厂办室 | 三年 |
XX/ZZ-04 | 技质部质量职责 | 厂办室 | 综合管理员 | 三年 |
XX/ZZ-05 | 供销部质量职责 | 供销部 | 运输员 | 三年 |
XX/ZZ-06 | 车间质量职责 | 供销部 | 保管员 | 三年 |
XX/ZZ-07 | 综合管理员质量职责 | 厂办室 | 卫生员 | 三年 |
XX/ZZ-08 | 卫生员质量职责 | 技质部 | 质检员 | 三年 |
XX/ZZ-09 | 质检员质量职责 | 车间 | 车间 | 三年 |
XX/ZZ-10 | 工艺技术员质量职责 | 供销部 | 供销员 | 三年 |
XX/ZZ-11 | 设备计量员质量职责 | 技质部 | 工艺技术员 | 三年 |
XX/ZZ-12 | 评茶员质量职责 | 技质部 | 设备计量员 | 三年 |
XX/ZZ-13 | 供销员质量职责 | 车间 | 生产工人 | 三年 |
XX/ZZ-14 | 运输员质量职责 | 车间 | 包装员 | 三年 |
XX/ZZ-15 | 保管员质量职责 | 技质部 | 评茶员 | 三年 |
食品生产许可质量记录清单
序号 | 记录名称 | 记录编号 | 归口部门/人员 | 使用部门或人员 | 保存期限 |
1 | 受控文件清单 | XX/JL-01 | 厂办室 | 厂办室 | 三年 |
2 | 文件发放登记表 | XX/JL-02 | 厂办室 | 厂办室 | |
3 | 质量记录清单 | XX/JL-03 | 厂办室 | 厂办室 | 三年 |
4 | 文件更改申清单 | XX/JL-04 | 厂办室 | 厂办室 | 三年 |
5 | 文件销毁申请单 | XX/JL-05 | 厂办室 | 厂办室 | 三年 |
6 | 职工花名册 | XX/JL-06 | 厂办室 | 厂办室 | 三年 |
7 | 职工资格台帐 | XX/JL-07 | 厂办室 | 厂办室 | 三年 |
8 | 通讯台帐 | XX/JL-08 | 厂办室 | 厂办室 | 三年 |
9 | 健康体检记录 | XX/JL-09 | 厂办室 | 厂办室 | 三年 |
10 | 入职申请表 | XX/JL-10 | 厂办室 | 厂办室 | 三年 |
11 | 年度培训计划 | XX/JL-11 | 厂办室 | 厂办室 | 三年 |
12 | 培训过程及效果评价表 | XX/JL-12 | 厂办室 | 厂办室 | 三年 |
13 | 质量目标实施情况检查表 | XX/JL-13 | 厂办室 | 厂办室 | 三年 |
14 | 会议签到表 | XX/JL-14 | 厂办室 | 厂办室 | 三年 |
15 | 会议记录表 | XX/JL-15 | 厂办室 | 厂办室 | 三年 |
16 | 企业主要负责人、工程技术一览表 | XX/JL-16 | 厂办室 | 厂办室 | 三年 |
17 | 质量活动记录表 | XX/JL-17 | 厂办室 | 厂办室 | 三年 |
18 | 卫生评审表 | XX/JL-18 | 厂办室 | 厂办室 | 三年 |
19 | 工艺卫生检查记录 | XX/JL-19 | 厂办室 | 厂办室 | 三年 |
20 | 内校记录表 | XX/JL-20 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
21 | 鲜叶检验记录表 | XX/JL-21 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
22 | 茶叶连续监控记录、工序检验记录 | XX/JL-22 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
23 | 产品检验记录 | XX/JL-23 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
24 | 出厂检验报告 | XX/JL-24 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
25 | 不合格品统计台帐 | XX/JL-25 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
26 | 不合格品通知单 | XX/JL-26 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
27 | 纠正（预防）措施计划表 | XX/JL-27 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
28 | 纠正（预防）措施处理表 | XX/JL-28 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
29 | 消毒液配兑记录 | XX/JL-29 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
30 | 运输车辆清洗消毒记录 | XX/JL-30 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
31 | 库存记录 | XX/JL-31 | 供销部 | 供销部 | 三年 |
32 | 企业主要原辅材料、包装材料一览表 | XX/JL-32 | 供销部 | 供销部 | 三年 |
33 | 企业主要检测仪器仪器、设备一览表 | XX/JL-33 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
34 | 计量检测仪器仪表维护保养计划 | XX/JL-34 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
35 | 计量检测仪器仪表维护保养记录 | XX/JL-35 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
36 | 计量器具送检通知单 | XX/JL-36 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
37 | 周检计划 | XX/JL-37 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
38 | 采购计划 | XX/JL-38 | 供销部 | 供销部 | 三年 |
39 | 采购单 | XX/JL-39 | 供销部 | 供销部 | 三年 |
40 | 企业主要生产设备设施一览表 | XX/JL-40 | 车间 | 车间 | 三年 |
41 | 设备运行记录 | XX/JL-41 | 车间 | 车间 | 三年 |
43 | 设备设施维护保养记录 | XX/JL-43 | 车间 | 车间 | 三年 |
44 | 设备设施维护保养计划 | XX/JL-44 | 车间 | 车间 | 三年 |
45 | 仪器设备验收记录 | XX/JL-45 | 车间 | 车间 | 三年 |
46 | 设备停用/报废报告表 | XX/JL-46 | 车间 | 车间 | 三年 |
47 | 生产计划表 | XX/JL-47 | 车间 | 车间 | 三年 |
48 | 过程能力鉴定记录 | XX/JL-48 | 车间 | 车间 | 三年 |
49 | 领料单 | XX/JL-49 | 车间 | 车间 | 三年 |
50 | 包装工艺流转卡 | XX/JL-50 | 车间 | 车间 | 三年 |
51 | 盛具、工作台、容器清洁检查记录 | XX/JL-51 | 车间 | 车间 | 三年 |
52 | 供方调查表 | XX/ JL-52 | 供销部 | 供销部 | 三年 |
53 | 供方评价表 | XX/JL-53 | 供销部 | 供销部 | 三年 |
54 | 供方业绩评价表 | XX/JL-54 | 供销部 | 供销部 | 三年 |
55 | 合格供方名录 | XX/JL-55 | 供销部 | 供销部 | 三年 |
56 | 标识卡 | XX/JL-56 | 供销部 | 供销部 | 三年 |
57 | 顾客满意度调查表 | XX/JL-57 | 供销部 | 供销部 | 三年 |
58 | 生产设备设施清洗消毒记录 | XX/JL-58 | 车间 | 车间 | 三年 |
59 | 包装材料检验记录 | XX/JL-59 | 车间 | 车间 | 三年 |
60 | 原辅材料不合格品处理单 | XX/JL-60 | 技质部 | 技质部 | 三年 |
61 | 茶叶水分、碎茶测定原始记录 | XX/JL-61 | 技质部 | 技质部 | 三年 |