SC（食品生产许可证认证）——葡萄酒类

文件编号

文  件  名  称

本手册页码

XXX/ZZ-01

总经理质量职责

15

XXX/ZZ-02

质量安全负责人质量职责

15

XXX/ZZ-03

综合办质量职责

16

XXX/ZZ-04

质管部质量职责

17

XXX/ZZ-05

供销部质量职责

19

XXX/ZZ-06

生技部（车间）质量职责

20

XXX/ZZ-07

班、组长共性职责权限

22

XXX/ZZ-08

原料处理组组长职责权限

22

XXX/ZZ-09

制酒组组长职责权限

24

XXX/ZZ-10

灌装组组长职责权限

24

XXX/ZZ-11

包装组组长职责权限

25

XXX/ZZ-12

保管员职责权限

26

XXX/ZZ-13

质检员职责权限

28

XXX/ZZ-14

卫生监督员职责权限

29

XXX/ZZ-15

配料员职责权限

29

XXX/ZZ-16

文档员职责权限

30

XXX/ZZ-17

采购员职责权限

30

XXX/ZZ-18

设备计量员职责权限

31

XXX/ZZ-19

工艺技术员职责权限

31

XXX/ZZ-20

门卫职责权限

32

XXX/ZZ-21

会计员职责权限

32

XXX/ZZ-22

送货员职责权限

33

文件编号

文件名称

手册页码

XXX/ZD-01

食品质量安全管理制度

13

XXX/ZD-02

不符合情况管理办法

35

XXX/ZD-03

不合格品处理制度

40

XXX/ZD-04

食品安全事故应急预案

44

XXX/ZD-05

产品召回管理制度

47

XXX/ZD-06

人员培训制度

55

XXX/ZD-07

从业人员健康体检制度

58

XXX/ZD-08

技术文件管理制度

64

XXX/ZD-09

采购管理制度

66

XXX/ZD-10

采购原材料的管理办法

69

XXX/ZD-11

委托服务采购管理制度

71

XXX/ZD-12

原辅材料及包装材料采购管理制度

73

XXX/ZD-13

进厂验证把关制度

75

XXX/ZD-14

进厂检验记录管理制度

77

XXX/ZD-15

生产过程控制制度

79

XXX/ZD-16

生产加工用水控制办法

87

XXX/ZD-17

关键质量控制点管理办法

89

XXX/ZD-18

使用食品添加剂管理制度

93

XXX/ZD-19

产品防护管理办法

95

XXX/ZD-20

防止产品污染、损坏、变质控制管理办法   

98

XXX/ZD-21

成品储藏运输管理制度

102

XXX/ZD-22

产品质量检验制度

105

XXX/ZD-23

产品出厂检验制度

112

XXX/ZD-24

产品出厂检验记录管理制度

115

XXX/ZD-25

风险监测评估信息收集制度

117

XXX/ZD-26

消费者投诉处理制度

119

XXX/ZD-27

检测设备管理制度

122

XXX/ZD-28

计量器具的校验、标识、使用管理办法

125

序号

文件编号

文件名称

单行本

1

XXX-ZY-01

葡萄酒（红酒）工艺操作规程

2

XXX-ZY-02

葡萄酒调配过程控制作业指导书

3

XXX-ZY-03

葡萄酒生产过程各环节控制作业指导书

4

XXX-ZY-04

葡萄分选、清洗、除梗破碎工艺操作规程

5

XXX-ZY-05

葡萄酒发酵过程工艺操作规程

6

XXX-ZY-06

葡萄酒关键质量控制点作业指导书

7

XXX-ZY-07

葡萄分选、清洗、除梗破碎作业指导书

8

XXX-ZY-08

葡萄酒发酵作业指导书

9

XXX-ZY-09

葡萄酒澄清处理作业指导书

10

XXX-ZY-10

葡萄酒冷冻处理作业指导书

11

XXX-ZY-11

葡萄酒贮存作业指导书

12

XXX-ZY-12

葡萄酒贮存过程控制作业指导书

13

XXX-ZY-13

葡萄酒稳定性处理过程控制作业指导书

14

XXX-ZY-14

葡萄酒除菌过滤作业指导书

15

XXX-ZY-15

葡萄酒洗瓶冲瓶作业指导书

16

XXX-ZY-16

葡萄酒灌装计量作业指导书

17

XXX-ZY-17

葡萄酒灯检作业指导书

18

XXX-ZY-18

葡萄酒压塞作业指导书

19

XXX-ZY-19

葡萄酒胶帽缩口作业指导书

20

XXX-ZY-20

葡萄酒贴标作业指导书

21

XXX-ZY-21

车间卫生操作规程

22

XXX-ZY-22

容器和管网清洗消毒操作规程

23

XXX-ZY-23

纯化水系统操作规程

24

XXX-ZY-24

硅藻土过滤操作规程

25

XXX-ZY-25

精滤过滤操作规程

26

XXX-ZY-26

洗瓶工序操作规程

27

XXX-ZY-27

灌装操作规程

28

XXX-ZY-28

鲜葡萄检验规程

29

XXX-ZY-29

葡萄酒辅料检验规程

30

XXX-ZY-30

辅料采购验证作业指导书

31

XXX-ZY-31

包装纸箱检验标准操作规程

32

XXX-ZY-32

标签检验标准操作规程

33

XXX-ZY-33

葡萄酒半成品（工序）检验规程

34

XXX-ZY-34

葡萄酒成品检验规程

35

XXX-ZY-35

葡萄酒成品入库作业指导书

36

XXX-ZY-36

消毒锅操作规程

37

XXX-ZY-37

恒温干燥箱操作规程

38

XXX-ZY-38

电子天平操作规程

39

XXX-ZY-39

生物显微镜操作规程

40

XXX-ZY-40

微生物培养箱操作规程

41

XXX-ZY-41

恒温水浴锅操作规程

42

XXX-ZY-42

电冰箱操作规程

序号

记录名称

记录编号

归口部门

使用部门

保存

期限

1

受控文件清单

XXX/JL-01

综合办

各部门

三年

2

文件发放登记表

XXX/JL-02

综合办

综合办

三年

3

质量记录清单

XXX/JL-03

综合办

各部门

三年

4

标准清单

XXX/JL-04

综合办

质管部

三年

5

企业主要负责人员、工程技术人员一览表

XXX/JL-05

综合办

综合办

三年

6

健康体检记录

XXX/JL-06

综合办

综合办

三年

7

年度培训计划

XXX/JL-07

综合办

综合办

三年

8

签到表

XXX/JL-08

综合办

综合办

三年

9

培训大纲

XXX/JL-09

综合办

综合办

三年

10

培训效果评价表

XXX/JL-10

综合办

综合办

三年

11

企业主要原辅材料、包装材料一览表

XXX/JL-11

综合办

供销部

三年

12

合格供方名录

XXX/JL-12

综合办

供销部

三年

13

供方调查表

XXX/JL-13

综合办

供销部

三年

14

供方评价表

XXX/JL-14

综合办

供销部

三年

15

供方业绩评价表

XXX/JL-15

综合办

供销部

三年

16

物资采购计划

XXX/JL-16

综合办

供销部

三年

17

采购清单

XXX/JL-17

综合办

供销部

三年

18

原辅材料检验记录

XXX/JL-18

综合办

质管部

三年

19

生产用水检验记录表

XXX/JL-19

综合办

质管部

三年

20

不合格品处理单

XXX/JL-20

综合办

质管部

三年

21

库存记录

XXX/JL-21

综合办

供销部

三年

22

标识卡

XXX/JL-22

综合办

供销部

三年

23

生产计划表

XXX/JL-23

综合办

生技部（车间）

三年

24

领料单

XXX/JL-24

综合办

生技部（车间）

三年

25

红葡萄酒工艺流转卡

XXX/JL-25

综合办

生技部（车间）

三年

26

鲜葡萄分选、清洗、除梗破碎连续监控记录

XXX/JL-26

综合办

生技部（车间

三年

27

鲜葡萄发酵连续监控记录

XXX/JL-27

综合办

生技部（车间

三年

28

葡萄酒澄清连续监控记录

XXX/JL-28

综合办

生技部（车间

三年

29

葡萄酒贮存连续监控记录

XXX/JL-29

综合办

生技部（车间

三年

30

葡萄酒除菌过滤连续监控记录

XXX/JL-30

综合办

生技部（车间

三年

31

葡萄酒洗瓶冲瓶连续监控记录

XXX/JL-31

综合办

生技部（车间

三年

32

葡萄酒灌装灯检连续监控记录

XXX/JL-32

综合办

生技部（车间

三年

33

葡萄酒压塞、胶帽、贴标连续监控记录

XXX/JL-33

综合办

生技部（车间

三年

34

鲜葡萄感官检验记录

XXX/JL-34

综合办

质管部

三年

35

鲜葡萄理化检验记录

XXX/JL-35

综合办

质管部

三年

36

鲜葡萄进场检验记录

XXX/JL-36

综合办

质管部

三年

37

原辅材料检验记录

XXX/JL-37

综合办

质管部

三年

38

葡萄酒半成品（工序）检验记录

XXX/JL-38

综合办

质管部

三年

39

原始检验记录

XXX/JL-39

综合办

质管部

三年

40

葡萄酒（红酒）出厂检验报告

XXX/JL-40

综合办

质管部

三年

41

不合格品通知单

XXX/JL-41

综合办

质管部

三年

42

不合格品统计台帐

XXX/JL-42

综合办

质管部

三年

43

纠正（预防）措施计划表

XXX/JL-43

综合办

质管部

三年

44

纠正（预防）措施处理记录表

XXX/JL-44

综合办

质管部

三年

45

消毒液配兑记录

XXX/JL-45

综合办

质管部

三年

46

盛具、工作台清查检查记录

XXX/JL-46

综合办

综合办

三年

47

设施设备清洗消毒记录

XXX/JL-47

综合办

各班组

三年

48

配送车辆清洗消毒记录

XXX/JL-48

综合办

供销部

三年

49

工艺卫生检查记录表

XXX/JL-49

综合办

综合办

三年

50

卫生评审表

XXX/JL-50

综合办

综合办

三年

51

企业主要生产设备、设施一览表

XXX/JL-51

综合办

生技部（车间）

三年

52

生产设备设施维护保养计划表

XXX/JL-52

综合办

生技部（车间）

三年

53

生产设施设备维护保养记录

XXX/JL-53

综合办

生技部（车间）

三年

54

生产设备设施维修记录

XXX/JL-54

综合办

生技部（车间）

三年

55

企业主要检测仪器、设备台帐

XXX/JL-55

综合办

质管部

三年

56

企业主要检测仪器、设备维护保养计划

XXX/JL-56

综合办

质管部

三年

57

企业主要检测仪器、设备维护保养记录

XXX/JL-57

综合办

质管部

三年

58

周检计划

XXX/JL-58

综合办

质管部

三年

59

计量鉴定通知单

XXX/JL-59

综合办

质管部

三年

60

内校记录表

XXX/JL-60

综合办

质管部

三年

61

计量检测仪器仪表维护保养记录

XXX/JL-61

综合办

质管部

三年