评审输入:
1.内部审核情况、合规性评价以及纠正、预防措施情况;
2.方针的贯彻及目标的完成情况;对方针目标的适宜性,是否有修改的需要;
3.顾客反馈情况(包括顾客满意度的信息和顾客抱怨情况);
4.可能影响管理体系的外部影响变化和内部变化;
5.公司所处的内外部环境及风险评价,应对风险的措施计划等;
6.产品和服务质量满足要求的程度;
7.质量管理活动状况及发展趋势;
8.体系文件的适用性评审和修订情况;
9. 改进的建议(包括体系改进的方向和目标、目标和管理方案的更新方向、文件修订要求、薄弱环节改进措施和对策、资源的需求等)
评审输出:
1、审核的结果情况:
a)是否对不合格采取了有效措施:■是 □无 □正在实施
b)是否认为需要对整个体系重新调整实施:■不需 □需要
c)管理体系运行符合标准的程度:□符合 ■基本符合 □不合格(见b)
2、组织实现目标和指标的能力和方案适宜性
a)实现的能力: ■能实现 □需改目标:
b)方案:□好 ■适宜 □一般 □需改进
3、方针适宜性: ■适宜 □需更改:
4、各项要求的程序可行性:■良好 □一般 □无效:
5、服务质量:■良好 稳定 □一般/稳定 □需要进一步改进:
6、相关方投诉:■无 □有:
7、环保、劳动部门对公司的是否处罚:■无 □有:
8、目前环境/安全:
a)有无重大环境/安全事故: ■无 □有:
b)污染物排放: ■符合要求 □部分符合,正在改善 □部分符合,不合格有扩大趋势
c)员工是否有人患职业病:■无 □有:
d)员工的工作条件:■安全、低危险 □较安全存在一定危险 □条件差,危险性大
9、各部门及过程的环境/安全业绩:□良好 ■能够达到要求 □需进一步改进
10、现行体系的适宜性:■适宜:暂不需改; □需改进
11、可能影响到体系的变更的内容:■暂没有 □有:
12、与法律法规的符合性:□符合 ■基本符合 □有违法的地方。
评审结论:
体系基本适宜、充分及有效。
薄弱的环节:
- 大部分员工对新标准不熟悉以及执行能力不够;
- 各部门人员的管理意识较薄弱,对体系运行参与度不够积极。
改进的建议或措施:
- 计划在总经理的协调下,由管理者代表组织在2019年年初对相关人员进行1到2次针对标准和管理手册的培训。
- 同时要求各部门主管积极参与体系的运行,并对本部门体系运行及改进情况负责。